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<%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Site.master" AutoEventWireup="false" CodeFile="DocumentacionProveedor.aspx.vb" Inherits="Documentacion_DocumentacionProveedor" %>
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Documentación de Proveedores
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</asp:Content>
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<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" runat="Server">
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<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Proveedor</a></b><br />
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<a href="#Proceso2" class="Texto"> - Agregar un Proveedor</a><br />
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<a href="#Proceso3" class="Texto"> - Modificar un Proveedor</a><br />
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<a href="#Proceso4" class="Texto"> - Eliminar Proveedore</a><br />
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<a href="#Proceso5" class="Texto"> - Agregar Compra</a><br />
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<a href="#Proceso6" class="Texto"> - Conciliar</a><br />
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<a name="Proceso1" id="Proceso1"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Proveedor</h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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<a name="Proceso2" id="Proceso2"></a>
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<b>Agregar un Proveedor</b>: Lo primero que se tiene que hacer es dirigirse a esta pagina: http://sig.adsistemas.mx/Compras/CatProveedores.aspx, acciones y dar un click en la opcion nuevo proveedor.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_9.png" />
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Esto lo llevara a la pagina de registro de proveedores en la cual llenara los datos del proveedor, al igual que lo que se pide en el apartado de notificaciones, agregar sucursal(es) del proveedor si se requiere y lo que se pide en el apartado de clasificaciones.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_10.png" />
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Dentro de esa misma pagina hay una pestaña llamada fiscal/contable dentrode la cual podra asignar distintos tipos de cuentas contables como : proveedore, acreedores, documentos x pagar, anticipos, deudores y otros. Ademas podra asignar un porcentaje de IVA que factura, IVA a retener y ISR a retener.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_11.png" />
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Dentro de esa misma pagina se encuentran las pestañas de historial de compras, cuentas x pagar, anticipos/NC, Bancos, Ordenes Compra y Productos por entregar, los cuales son reportes que muestran la actividad del proveedor en cada una de esas modalidades.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_12.png" />
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Dentro de esa misma pagina se encuentran las pestaña de sistema en la cual se puede dar acceso a un determinado proveedor a un portal exclusivo para el en el que podra encontrar los reportes ya mencionados anteriormente, al dar click en enviar activacion portal se le enviara un correo con una liga para que dicho proveedor pueda acceder al portal.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_13.png" />
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Para finalizar debera hacer click en guardar, inmediatamente le aparecera un mensaje de confirmacion y eso lo redirigira a la pagina de catalogo de proveedores.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_14.png" />
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<a name="Proceso3" id="Proceso3"></a>
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<b>Modificar un Proveedor</b>: Lo primero que se tiene que hacer es dirigirse a esta pagina: http://sig.adsistemas.mx/Compras/CatProveedores.aspx. Despues llenara los filtros de la parte superior de acuardo al proveedore que desea modificar. En caso de no poner ninguno se le cargara la lista total de proveedores de la empresa. Por ultimo da click en consultar para ver los proveedores que coincidiron con sus parametros de busqueda. Para poder moficar un proveedor debera hacer click en cualquiera de los hipervinculos de el proveedor que desea modificar.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_15.png" />
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Eso lo redirigira a la pagina de registro de proveedores, por lo que lo unico que resta es modificar todo lo que se desea y dar click en guardar cambios.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_16.png" />
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<a name="Proceso4" id="Proceso4"></a>
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<b>Eliminar un Proveedor</b>: Lo primero que se tiene que hacer es dirigirse a esta pagina: http://sig.adsistemas.mx/Compras/CatProveedores.aspx. Despues llenara los filtros de la parte superior de acuardo al proveedore que desea modificar. En caso de no poner ninguno se le cargara la lista total de proveedores de la empresa. Por ultimo da click en consultar para ver los proveedores que coincidiron con sus parametros de busqueda. Para poder moficar un proveedor debera hacer click en cualquiera de los hipervinculos de el proveedor que desea eliminar.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_15.png" />
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Eso lo redirigira a la pagina de registro de proveedores, por lo que lo unico que resta es dar click en eliminar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_17.png" />
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<a name="Proceso5" id="Proceso5"></a>
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<b>Agregar Compra</b>: Lo primero que se tiene que hacer es dirigirse a esta pagina: http://sig.adsistemas.mx/Compras/CatProveedores.aspx. Despues llenara los filtros de la parte superior de acuardo al proveedore que desea modificar. En caso de no poner ninguno se le cargara la lista total de proveedores de la empresa. Por ultimo da click en consultar para ver los proveedores que coincidiron con sus parametros de busqueda. Para poder moficar un proveedor debera hacer click en cualquiera de los hipervinculos de el proveedor al que le desea comprar.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_15.png" />
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Eso lo redirigira a la pagina de registro de proveedores, en acciones seleccionara la opcion agregar compra.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_18.png" />
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Eso lo redirigira a la pagina de compras ya con el proveedor seleccionada, por lo que restaria hacer una compra normalmente como la lleva acabo.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_19.png" />
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<a name="Proceso6" id="Proceso6"></a>
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<b>Conciliar</b>: Lo primero que se tiene que hacer es dirigirse a esta pagina: http://sig.adsistemas.mx/Compras/CatProveedores.aspx. Despues llenara los filtros de la parte superior de acuardo al proveedore que desea modificar. En caso de no poner ninguno se le cargara la lista total de proveedores de la empresa. Por ultimo da click en consultar para ver los proveedores que coincidiron con sus parametros de busqueda. Para poder moficar un proveedor debera hacer click en cualquiera de los hipervinculos de el proveedor al que le desea conciliar una comprar.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_15.png" />
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Eso lo redirigira a la pagina de registro de proveedores, en acciones seleccionara la opcion conciliar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_20.png" />
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Se le abrira un modal en el que dara click en el boton descargar fomato, inmediatamente se comenzara a descargar el excel.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_21.png" />
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Debera abrir el archivo de excel y hacer el llenado correspondiente de las compras que desea conciliarle a dicho proveedor, es muy importante que no mueve el formato de este excel, ya que se podria producir un error.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_22.png" />
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Debera guardar el archivo, ya sea arrastrarlo al modal en donde se descargo o dando un click en donde dice arrastre archivo y seleccionar su archivo mediante la ubicacion de este. Para finalizar da click en conciliar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_23.png" />
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