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Documentación de Bancos
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</asp:Content>
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<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" runat="Server">
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<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Bancos</a></b><br />
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<a href="#Proceso2" class="Texto"> - Pago a terceros</a><br />
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<a name="Proceso1" id="Proceso1"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Bancos - Pago a terceros </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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<a name="Proceso2" id="Proceso2"></a>
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<b>Pago a terceros:</b> <br />
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<b>Paso 1:</b> Entrar a menú, Bancos, Egresos por Comprobar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Bancos/1.png" />
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<b>Paso 2:</b> Llenar la información, tal cual lo hacemos en egresos por comprobar, solo que hay que seleccionar la opción de deudores
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Bancos/2.png" />
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Hasta aquí lo que llevamos hecho es que un deudor tiene saldo a favor, y con ese importa es con el que vamos a pagar a los diferentes proveedores.
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<b>Paso 3:</b> Buscamos al proveedor al cual le queremos pagar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Bancos/3.png" />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Bancos/4.png" />
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<b>Paso 4:</b> : Nos vamos a la pestaña de Cuentas x Pagar y damos click en el billete de la factura que queramos liquidar con pago de terceros
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Bancos/5.png" />
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<b>Paso 5:</b> Seleccionamos que vamos a hacer el pago a través de Deudores y nos aparece el listado de los Deudores que tienen saldo. Ese importe será descontado a ese deudor
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Bancos/6.png" />
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<b>Paso 6:</b> Repetir este proceso hasta liquidar el saldo del deudor. Con esta manera podemos pagar a un proveedor como hasta n proveedores con un saldo de un tercero, es decir, un deudor.
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<b>Relacionados</b>. Bancos, Pagos, Pagos Proveedor, Abonar
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</asp:Content>
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