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<%--INICIA: CANCELAR - NC - DEVOLUCION [OLD]--%> <%--

--%>

<%--TERMINA: CANCELAR - NC - DEVOLUCION [OLD]--%> <%--INICIA: CANCELAR - NC - DEVOLUCION [NEW]--%>

<%--TERMINA: CANCELAR - NC - DEVOLUCION [NEW]--%>

Generar Requisición

Genera O. S.

Autorizar Cotización

Buscar Precio

Facturar Remision

Remisiones sin facturar

Pedidos sin facturar

Cotizaciones sin facturar

Ordenes de Compra sin facturar

Estado de Caja

Ingreso de Efectivo

Retiro de Efectivo

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<%--

Descargar Formato

--%>

Cargar Concepto

<%----%> Saldar

Generar Orden de Compra

Fletes

Pagar

Asignar Cuenta de Terminal

Asignar Folio Fiscal

Imprimir Formato Cicovisa

Imprimir Formato Radio Movil DIPSA

Enviar Póliza Virtual

Relacionar Facturas

Solicitar autorización de crédito

<%--

Cancelar solo CFDI

--%>

Agregar Orden de Servicio

<%-- --%> <%-- --%>

<%--CRM--%> <%--CRM--%>

Nombre:

Enviar Mail:

:

Dirección:

Colonia:

Ciudad, Edo:

,

C.P.:

RFC:

Teléfono:

Folio OP:

Enviar a otra dirección:

Empresa:

Enviar Mail:

RFC:

Medio de Captación::

Atención A:

Telefono:

Vigencia:

Descripción:

Médico:

-

Procedimiento:

-

Requiere Técnico:

Fecha de Cirugia:

Paciente:

Episodio:

<%--

EMPRESA CRM

--%>

DATOS DE EMISIÓN

<%----%>

Tipo:

<%----%>

Factura:

Sucursal:

Serie - Folio:

-

Folio Fiscal:

Refacturada en:

Fecha:

Vendedor:

Crédito Disponible:

Limite Al:

Linea Adicional:

<%----%>

Anticipo Especial:

Sin existencia:

Servicio a Domicilio:

activado

Tipo Contable:

Estatus:

Corte:
Saldo:	<%-- --%>
Estatus:	<%-- Aceptada --%>
Contabilizada:	<%-- --%> <%----%>
Se timbró:
Envió Mail:
Usuario creó:
Fecha registró:

Turno:

Presupuesto de Ingreso:

<%----%> <%--width="100%"--%> <%----%>

#		Unidad	Clasificación Producto o Servicio Código de Barras	Observación	Tiempo Entrega	Cantidad Facturada	Cantidad Facturada		P.U.	Desc	Predial	IVA	IEPS	Poliza	Total	Comandos
		<%-- --%>	<%----%> <%----%> <%----%> Barras Serie					<%----%> <%----%>						<%----%>

<%----%> <%--0--%> <%--1--%>

<%--2--%> <%--3--%>
<%----%> <%----%> <%--4--%> <%--5--%> <%--6--%> <%--7 POR SI SE EMPIEZAN A METER MUCHOS SIMILARES SE PUSO PARA TODOS - MANEJO EN EL GvPS_RowDataBound--%> <%--8--%> <%--9--%>

<%--10--%> <%--11--%> <%--12--%>
<%----%> <%--13--%>
<%----%> <%--14--%> <%--15--%> <%--16--%> <%--17--%>

<%--18--%> <%--19--%> <%--20--%> <%--21--%> <%--22--%>

Factura

Factura Factura

Descuento Adicional Por Pago:
Total Original:
Total a Pagar:

Descuentos RNC:
Pronto Pago:
Total a Pagar:

<%----%>

SubTotal:
		<%----%>
Amort. Ant.:
SubTotal 2:		<%-- --%>
IVA: 8% 16% 0%
Ret. IVA:		(%)
Ret ISR:		(%)
		IEPS:

Total:		Moneda:
MXN:
	Conv. Pesos:	T.C.:
DLLS:
	Conv. Dlls:	T.C.:

<%--

Devolución Almacén

Requiere Devolución:

--%>

Almacén:

Producto

Entrada Almacen

Producto o Servicio P.U. <%-- Total --%>

Generales

<%----%>

Fecha Ejecución:
Sucursal de Ejecución:
Sucursal Cobranza:
Entrega:
Vendedor:

Definidos

Alfanumérico 1:
Alfanumérico 2:
Alfanumérico 3:
Numérico 1:
Numérico 2:
Numérico 3:
Fecha 1:
Fecha 2:
Fecha 3:

Conceptos Definidos

Conceptos

Descripción:

Firmas

Titulo:
Nombre:
Puesto:
Posición:

<%--

--%>

CARTA PORTE

Emitir

Origen:

Destino:

F. Salida:

F. Llegada:

Unidad:

Configuración:

Remolque 1:

Chofer:

Distancia:

Remolque 2:

Mercancias

COMERCIO EXTERIOR

Emitir

Tipo Operación:

Clave Pedimento:

Incoterm:

Num Reg IdTrib:

Nombre:

Calle:

Núm.

CP.

Pais:

Estado:

Municipio:

Colonia:

Aplica Destinatario:

Destino:

Convertir a unidad Aduana

FEMSA

Versión:	<%--Validar--%>
Número de Sociedad:
Número de Proveedor:
Número de Pedido:
Número de Entrada:	<%--Validar Numerico--%>
Número de Remisión:
Número de Socio:
Centro de Costo:
Inicio Periodo Liquidación:
Fin Periodo Liquidación:
Código Retención 1:
Código Retención 2:
Mail:

FORD

GSDB:
ASN :

7Eleven

Proveedor:
Folio:
Tienda:	<%----%>
Fecha:

Detallista

Orden de Compra:
Fecha de Orden de Compra:
Contra Recibo:
GLN-Comprador:
Departamento:
GLN-Vendedor:
Número de Proveedor:

Complementos INE

Tipo Campaña:
Ambito:
Entidad:
Id Conta:

Venta de Activos Fijos

Tipo Activo Fijo:

SubTipo Activo Fijo:

Sub Proyecto:

Concepto:

Venta de Activos Fijos

Contrato:

Contrato/Partida/Productos y Servicios Importe ($)


Estimacion:

Saldo: $

Tipo:

Total: $ Mínimo: $ Máximo: $

" style="display: inline-block; margin-right: -20px; width: 150px;" /> " style="margin-top: -3px;" class="btn btn-circle btn-sm label-info">

OC Cliente Cant. Disp. Unidad Clave Interna Producto o Servicio P.U. Cant Total

<%--

Auxiliar contable de: : : : :

--%>

<%--

Movimientos

--%>

Fecha Concepto Cargo Abono Folio (Ref.) Contabilizado Num. Póliza Fecha Conta. Referencia Usuario

Condiciones de Pago

<%----%>

Forma de entrega:
Uso CFDI:
Método de Pago:
Forma de Pago:
Tipo Relación

Num. Cta. Pago:
Fecha de Pago:
Crédito Contado Terminal <%-- ****************** Punto de Venta *************************************************************************************************************************--%> Efectivo: $ Crédito: $ MSI 3M 6M 9M 12M <%-- --%> Débito: $ Cheque: $ Transf.: $ Otros Credito Debito Cheque $ Meses 3M 6M 9M 12M Total: $ <%-- --%> <%----%> Cambio: $ <%-- ************************************************************************************************************************************************************** --%> <%-- Terminal --%> <%----%> <%-- --%>
Tipo Relación:

Observaciones

<%----%>

Observaciones Generales:

Orden de Compra:
Pedido:
Observaciones Almacén:

Kilometraje
Correo Notificación Usuario Final:

Tipo de Entrega:

Tipo de Entrega: Entrega Directa
Próxima Rotación y Balanceo:

Próxima Alineación:

Médico:
Seleccione uno
Procedimiento:
Seleccione uno

Acciones

<%----%>

<%-- --%> <%-- ******************************************** Corte de Caja *************************************************************************************************************************************** --%>

Pantalla Bloqueada

Información:
Estado de caja Efectivo Esperado: Efectivo en Caja: Diferencia:

<%-- --%> <%-- ************************************************************************************************************************************************************************************************* --%> <%-- ******** Contratos ***************************************************************************************************************************************************************************** --%> <%-- ************************************************************************************************************************************************************************************************* --%>

Bitacora

Agendar

Fecha Fecha Agenda Usuario Descripción Archivo

<%-- MODAL BITACORA --%> <%--MODAL ADD PS --%> <%--FIN MODAL ADD PS --%> <%--MODAL ADD PS --%> <%--FIN MODAL ADD PS --%> <%--FLETES--%> <%--AGREGAR POR SERIE LOTE--%> <%-- COMPLEMENTOS PAGO --%> <%--APLICAR NC--%> <%--APLICAR REMISIONES DE NC--%> <%-- MODAL APLICAR DEVOLUCIONES --%> <%--APLICAR REMISIONES DE NC DE DEVOLUCION--%> <%-- Agregar un Nuevo CLiente --%> <%--APLICAR REMISIONES DE NC--%> <%-- MODAL SUCURSAL --%> <%--MODAL ADJUNTAR--%>