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Agregar Concepto

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<%--INICIA: CANCELAR - NC - DEVOLUCION [OLD]--%> <%--

--%>

<%--TERMINA: CANCELAR - NC - DEVOLUCION [OLD]--%> <%--INICIA: CANCELAR - NC - DEVOLUCION [NEW]--%>

<%--TERMINA: CANCELAR - NC - DEVOLUCION [NEW]--%>

Generar Requisición

Genera O. S.

Autorizar Cotización

Buscar Precio

Facturar Remision

Remisiones sin facturar

Pedidos sin facturar

Cotizaciones sin facturar

Ordenes de Compra sin facturar

Estado de Caja

Ingreso de Efectivo

Retiro de Efectivo

Imprimir

<%--

Descargar Formato

--%>

Cargar Concepto

<%----%> Saldar

Generar Orden de Compra

Fletes

Pagar

Asignar Cuenta de Terminal

Asignar Folio Fiscal

Imprimir Formato Cicovisa

Imprimir Formato Radio Movil DIPSA

Enviar Póliza Virtual

<%--

Descargar Factura Prueba

--%> <%-- --%> <%-- --%>

Cliente:

Nombre:

Enviar Mail:

Sucursal :

Dirección:

Colonia:

Ciudad, Edo:

C.P.:

RFC:

Teléfono:

Folio OP:

Enviar a otra dirección:

Atención A:

Telefono:

Vigencia:

EMPRESA CRM

Empresa:
RFC:
Medio de Captación::

DATOS DE EMISIÓN

<%----%>

Tipo:

<%----%>

Factura:

Sucursal:

Serie - Folio:

Folio Fiscal:

Refacturada en:

Fecha:

Vendedor:

Crédito Disponible:

Limite Al:

Anticipo Especial:

Sin existencia:

Estatus:

Corte:
Saldo:	<%-- --%>
Estatus:	<%-- Aceptada --%>
Contabilizada:	<%-- --%> <%----%>
Se timbró:
Envió Mail:
Usuario creó:
Fecha registró:

Turno:

Presupuesto de Ingreso:

<%----%> <%--width="100%"--%> <%----%>

#	Cant	Unidad	Clasificación Producto o Servicio Código de Barras	Observación	Tiempo Entrega	Cantidad Facturada	Cantidad Facturada		P.U.	Desc	Predial	IVA	IEPS	Poliza	Total	Comandos
		<%-- --%>	<%----%> <%----%> <%----%> Barras Serie					<%----%> <%----%>						<%----%>

<%----%> <%--0--%> <%--1--%> <%--2--%> <%--3--%>
<%----%> <%----%> <%--4--%> <%--5--%> <%--6--%> <%--7 POR SI SE EMPIEZAN A METER MUCHOS SIMILARES SE PUSO PARA TODOS - MANEJO EN EL GvPS_RowDataBound--%> <%--8--%> <%--9--%> <%--10--%> <%--11--%> <%--12--%>
<%----%> <%--13--%>
<%----%> <%--14--%> <%--15--%> <%--16--%> <%--17--%>

<%--18--%> <%--19--%> <%--20--%> <%--21--%>

Factura

Factura Factura

Descuentos. RNC.:
Total NC.:

<%----%>

SubTotal:
		<%----%>
Amort. Ant.:
SubTotal 2:
IVA: 8% 16% 0%
Ret. IVA:		(%)
Ret ISR:		(%)
		IEPS:

Total:		Moneda:
MXN:
	Conv. Pesos:	T.C.:
DLLS:
	Conv. Dlls:	T.C.:

<%--

Devolución Almacén

Requiere Devolución:

--%>

Almacén:

Producto

Entrada Almacen

Producto o Servicio P.U. <%-- Total --%>

Generales

<%----%>

Fecha Ejecución:
Sucursal de Ejecución:
Sucursal Cobranza:
Entrega:
Vendedor:

Definidos

Alfanumérico 1:
Alfanumérico 2:
Alfanumérico 3:
Numérico 1:
Numérico 2:
Numérico 3:
Fecha 1:
Fecha 2:
Fecha 3:

Conceptos Definidos

Conceptos

Descripción:

Firmas

Titulo:
Nombre:
Puesto:
Posición:

FEMSA

Versión:	<%--Validar--%>
Número de Sociedad:
Número de Proveedor:
Número de Pedido:
Número de Entrada:	<%--Validar Numerico--%>
Número de Remisión:
Número de Socio:
Centro de Costo:
Inicio Periodo Liquidación:
Fin Periodo Liquidación:
Código Retención 1:
Código Retención 2:
Mail:

Detallista

Orden de Compra:
Fecha de Orden de Compra:
Contra Recibo:
GLN-Comprador:
Departamento:
GLN-Vendedor:
Número de Proveedor:

7Eleven

Proveedor:
Folio:
Tienda:	<%----%>
Fecha:

FORD

GSDB:
ASN :

COMERCIO EXTERIOR

Tipo Operación:

<%----%>

Clave Pedimento:

<%----%>

Incoterm:

Motivo Traslado:

Num Reg IdTrib:

<%--

--%>

Nombre:

Calle:

Núm.

CP.

Pais:

Estado:

Municipio:

Colonia:

Convertir a unidad Aduana <%-- --%>

Venta de Activos Fijos

Contrato: Contrato/Partida/Productos y Servicios Importe ($)

Saldo: $

Tipo:

<%----%>

Total: $ Mínimo: $ Máximo: $

" style="display: inline-block; margin-right: -20px; width: 150px;" /> " style="margin-top: -3px;" class="btn btn-circle btn-sm label-info">

OC Cliente Cant. Disp. Unidad Clave Interna Producto o Servicio P.U. Cant Total

<%--

Auxiliar contable de: : : : :

--%>

<%--

Movimientos

--%>

Fecha Concepto Cargo Abono Folio (Ref.) Contabilizado Num. Póliza Fecha Conta. Referencia Usuario

Condiciones de Pago

<%----%>

Forma de entrega:
Uso CFDI:
Método de Pago:
Forma de Pago:
Tipo Relación

Num. Cta. Pago:
Fecha de Pago:
Crédito Contado Terminal <%-- ****************** Punto de Venta *************************************************************************************************************************--%> Efectivo: $ Credito: $ MSI 3M 6M 9M 12M <%-- --%> Debito: $ Cheque: $ Transf.: $ Otros Credito Debito Cheque $ Meses 3M 6M 9M 12M Total: $ <%-- --%> Cambio: $ <%-- ************************************************************************************************************************************************************** --%> <%-- Terminal --%> <%----%> <%-- --%>
Tipo Relación:

Observaciones

Observaciones Generales:

Orden de Compra:
Pedido:
Observaciones Almacén:

Kilometraje
Correo Notificación Usuario Final:

Tipo de Entrega:

Tipo de Entrega: Entrega Directa

Acciones

<%----%>

<%-- ******************************************** Corte de Caja *************************************************************************************************************************************** --%> <%-- --%> <%-- ************************************************************************************************************************************************************************************************* --%> <%-- ******** Contratos ***************************************************************************************************************************************************************************** --%> <%-- ************************************************************************************************************************************************************************************************* --%>

<%----%> Bitacora

<%--

Agregar

--%>
Agendar

Fecha Fecha Agenda Usuario Descripción Archivo

<%-- MODAL BITACORA --%> <%--MODAL ADD PS --%> <%--FIN MODAL ADD PS --%> <%--FLETES--%> <%--AGREGAR POR SERIE LOTE--%> <%-- COMPLEMENTOS PAGO --%> <%--APLICAR NC--%> <%--APLICAR REMISIONES DE NC--%> <%-- MODAL APLICAR DEVOLUCIONES --%> <%-- Agregar un Nuevo CLiente --%>

<%--Descripción--%>

Datos del Cliente

RFC:

Razón Social:

Dirección:

Código Postal:

Número Exterior:

Número Interior:

Colonia:

Teléfono:

Ciudad:

Localidad:

Pais:

Estado:

Email:

Método Pago:

Forma Pago:

<%--APLICAR REMISIONES DE NC--%>

Monto Inicial
Por Porcentaje	(%)
Por Monto	($)

Monto Final
Motivo

Tipo Campaña:
Ambito:
Entidad:
Id Conta:

Producto:		Cantidad:

Serie:		Series total: 0

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