Condiciones que debe de cumplir
Caso 1: la factura anterior esta contabilizada, y pagada. la factura nueva no debe de tener saldo, y debe de quedar marcada como contabilizada
Caso 2. La factura Anterior Contabilizada y con saldo, marcarla como pagada y transferir lo pagado a la nueva, y poner la factura nueva como contabilizada
Caso 3. Si no esta contabilizada y tiene abonado , se transfieren los pagos a la nueva y se marca sin saldo la anterior
Caso 4. Si no esta contabilizada la anterior y no tiene pagos, entonces que el usuario la elimine del proceso y de ingreso a la nueva factura, siempre y cuando no tenga movimientos de almacen
Caso 5. Caso 4. Si no esta contabilizada la anterior y no tiene pagos, pero tiene almancen, debe de reemplazar la cvecompra por la actual


Nota. si la factura anterior ya esta programada, debera preguntar si la nueva se pone como programada y se quita la anterior

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Movimientos que se realizan al aplicarlos
Caso 1: la factura anterior esta contabilizada, y pagada. la factura nueva no debe de tener saldo, y debe de quedar marcada como contabilizada
Caso 2. La factura Anterior Contabilizada y con saldo, marcarla como pagada y transferir lo pagado a la nueva, y poner la factura nueva como contabilizada
Caso 3. Si no esta contabilizada y tiene abonado , se transfieren los pagos a la nueva y se marca sin saldo la anterior
Caso 4. Si no esta contabilizada la anterior y no tiene pagos, entonces que el usuario la elimine del proceso y de ingreso a la nueva factura, siempre y cuando no tenga movimientos de almacen
Caso 5. Caso 4. Si no esta contabilizada la anterior y no tiene pagos, pero tiene almancen, debe de reemplazar la cvecompra por la actual

Nota. si la factura anterior ya esta programada, debera preguntar si la nueva se pone como programada y se quita la anterior

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Sección en la cual se asignan activos fijos a traves de un documento en el cual se especifican datos como responsable, fecha de resguardo y proyecto. Estos proceso de establecera en 4 secciones, como se describen a continuación.

Resguardo: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo. Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.
* Los filtros de proyectos solo son los asignados al usuario.

Traslado: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo. Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.


Recepción Traslado: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo. Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.


Liberación: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo. Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.



Relacionados. Resguardo AF, Activos Fijos, Reporte de AF

Para el registro de mercancía que no llegarán físicamente a nuestro almacenes, se llevará a cabo el registro de la siguiente manera.
Primero al realizar el registro de la orden de compra de la forma habitual, solo con la diferencia de seleccionar la opcion Directa al cliente. La facturación se deberá realizar a través de la orden de compra en la sección de acciones, y seleccionando la opción "Generar Venta", esto cargará la informacion de la orden de compra facilitando su llenado, esto con la finalidad de relacionar la venta con su orden de compra.
El registro de la factura de compra se realizará haciendo la vinculación a la orden de compra y no recibiendola en almacen.
Una vez que se compruebe que se halla hecho la entrega de mercancía al cliente, se deberá volver a la orden de compra para especificar que ya se entregó, pero debe de cumplir con tener relacionada la factura de venta y tener registrada la factura de compra, una vez que cumpla con estas condiciones, se activa la opcion de "Recibir Mercancía" en el boton de acciones. Dentro de la opción de "Recibir Mercancía" nos llevará a la recepcion en almacen donde se deberá registrar los articulos que se estan entregando y especificando las series en los productos que lo requieran. Una vez que este completa con la información requerida y se halla guardado la recepción, se aplicará el movimiento de ingreso a nuestro almacen y al mismo tiempo hace el registro de salida, haciendo las afectaciones contables al costo.

*El seguimiento de la entrega directa al cliente por parte de proveedor se deberá llevar ajena al sistema.
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En esta sección se ingresarán los productos que tendrán una promoción por un tiempo especificado y aplicado solo a una sucursal seleccionada. Para realizar el registro, se deberan de especificar la fecha inicio de la promoción y fecha fin, sucursal en la cual aplicará e ingresar todos los productos que aplicará la promoción.
En el registro de los productos se especificará el tipo de promoción, las cuales son 2 tipos: 1. promoción por Importe. se especifica el nuevo importe menor permitido para su venta
2. promoción por % de descuento. se especifica el porcentaje de descuento que se le aplicara al precio del artículo.
una vez seleccionado el tipo de promoción y los importes correspondientes a su tipo, se puede aplicar restricciones de horas o dias en el que aplicará la promoción.
Estas promociones serán aplicadas en el modulo de ventas, al momento de ingresar cada uno de los productos, permitiendo solo aquellos que coincidan con lo registrado. Esto se aplicara principalmente para el uso de regalos, permitiendo el registro de importes menores al costo.


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Consiste en un reporte donde se visualizan las Ordenes de Compra o Ventas que fueron marcadas como entrega directa al cliente y en automático ingresa a este reporte, dandole el seguimiento de la entrega através de la guia y cambiandole de estatus segun su situación.
Actualmente solo tiene 3 estatus: En Proceso, Entregado al Cliente, Confirmado por el cliente.
Dentro de la pantalla se podrá actualizar el número de guia, y su estatus, esto de manera puntual por cada renglón através del boton de actualizar


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Consiste en el levantamiento manual de todos los productos definidos en uno o varios almacenes, ademas de poder filtrar por determinadas clasificaciones o productos en particular, dandome como resultado un listado de productos que muestran una diferencia en su cantidad, ya sea que nos falten o sobren segun sea su situación.
Pasos para el levantamiento físico.

1. Creación del inventario físico. Se Iniciará la creación a través del botón Acciones "Agregar", y dentro de la pantalla se registrarán el título del inventario físico, una observación, el o los almacenes que se realizarán el inventario, estos estarán filtrados por las sucursales asignadas, solo se pueden agregar almacenes de la misma sucursal. Predeterminadamente el sistema toma todas las clasificaciones, si se quieren filtrar las clasificaciones se deben de registrar en el recuadro de clasificaciones.Al igual que las clasificaciones se pueden limitar a que productos se va a enfocar el inventario fisico, registrando cada uno de ellos.
2. Inicio de inventario físico. Para dar inicio se tendrá que seleccionar del listado de inventarios fisicos, y una vez seleccionado en el botón de acciones nos aparece la opción de "Iniciar" y nos aparecerá el recuadro de ingreso de los productos, por medio de su código, de la serie o del codigo de barras del producto, podiendo definir la cantidad.
3. Avance de inventario físico. una vez iniciado el inventario físico, se podrá ver el avance en las diferencias (sin haber concluido el inventario), mostrando los productos que nos hacen falta o estan sobrando. esto será a través del botón de "Acciones" y seleccionado "Ver Avance".
4. Finalizar inventario físico. Iniciado el inventario nos aparecerá dentro de acciones la opción de "Finalizar", el cual nos arrojará los resultados de las diferencias al momento y ya no se podrán registrar mas productos ni hacerle algun movimiento.

En el listado de inventarios físicos, podremos ver los resultados de las diferencias generadas anteriormente.


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