<%@ Page Title="Compras - Registro de Facturas" Language="VB" MasterPageFile="~/Site.master" AutoEventWireup="false" ValidateRequest="false" CodeFile="Compras.aspx.vb" Inherits="Compras_Compras" EnableEventValidation="false" %> <%--
    • --%>
  • Agregar Concepto
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  • Ver Almacen
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  • Costo Indirecto/Importaciones
  • Descontabilizar
    • <%--
  • Contabilizar
    • --%>
  • Pagar
  • <%----%> Solicitar Devolución
  • Contratos
  • Fletes
  • Complementos Pago
  • Actualizar Tipo Cambio
    • <%-- 25/05/2018 - Link a Paqueterias Guias --%>
  • Agregar Guía
    • <%--2021-04-15 contratos de obra--%>
  • Prorrateo
    • Registro de Compras <%-- --%>
    Datos de factura de Compra
    <%-- --%> Proveedor: <%--Proveedor:--%> <%-- Proveedor:--%>
    Tipo:
    # O.C.:
    Fecha Factura:
    Descripción:
    Refacturación:
    ¿Es No Deducible?
    Estatus
    Sucursal:
    Estatus:

    Importe:
    Saldo:
    Contabilizada:
    <%----%> <%----%>
    Tipo Factura:
    Validada SAT:
    No Si
    Capturó:
    F. Captura
    Tipo Compra:
    <%-- Ocuoado usado en Garantía--%> <%-- Ocupado RECEPCION ADELANTADO --%> <%-- Ocupado Recolecciones --%> <%-- Ocuado se carga con funcionalidad 574 --%>
    Importación
    Importación:
    Folio Garantía
    Recolección
    <%--
    Remisión Nota de Crédito
    --%>
    La factura no se puede registrar:
    Presupuesto Egresos General
    <%--$--%>

    <%--width="100%"--%>
    # Cant Unidad Clasificación    

    Producto o Servicio    		 Observación  
    		Tipo de Gasto
    		P.U.  IVA  IEPS  Ret. IVA  Ret. ISR  Total  ¿No Deducible?  Comandos
    <%----%>
    <%-- 0 --%> <%-- 1 --%> <%-- 2 --%> <%-- 3 --%>

    <%-- 4 --%> <%-- 5 --%> <%-- 6 --%> <%-- 7 --%> <%-- 8 --%>
    <%-- 9 --%>
    <%-- 10 --%>
    <%-- 11 --%>
    <%-- 12 --%> <%-- 13 --%> <%-- 14 --%> <%-- 15 --%> <%-- 16 --%> <%-- 17 --%> <%-- 18 --%> <%-- 19 --%> <%-- 12 --%>
    Anticipos/NC Vinculados       Factura Fecha Total Anticipo/NC   Mon   Aux
    Atención! El Proveedor tiene Saldo a favor pendiente por aplicar
    Factura Fecha Saldo Moneda  
    <%-- --%> <%----%>
    Original
    		SubTotal:
    		 
    Descuentos:  
    Amort. Ant.:      
    SubTotal 2:  
    IVA: Deglose 6% <%-- 8% 16% 0%
    Ret. IVA:
    Ret ISR:
    IEPS:
    O.Imp:
    Redondeo:
    Total:
    TC:
    Archivo
    <%--0--%> Aplica
    Inventario
         <%--1--%>
    <%--2--%> Unidad <%--3--%> <%----%> Producto <%--4--%> <%--5--%> Almacén
         <%--6--%> <%--7--%> <%--8--%>
    <%-- --%>
    <%--9--%> Almacén Consignación
         <%--10--%>
    Producto
    Facturas para devolución
    Almacen:
    Compra:

    • Tipo Cambio:
    Advertencia:
    Advertencia:
    Nota:
    Promoción:
    Ordenes de Compra con Almacén:
              
    <%-- --%> <%-- --%> <%-- --%> <%-- --%> <%-- --%> <%-- --%> <%-- --%> <%-- --%>
    Importes Calculados
    Tipo De Cambio
    Subtotal
    Descuento
    Subtotal 2
    IEPS
    IVA
    Ret IVA
    Ret ISR
    Total
    Datos de la Compra
    Producto/Servicio
    <%----%>
    Subtotal
    Descuento
    Subtotal 2
    IEPS
    IVA
    Ret IVA
    Ret ISR
    Anticipos:
    Total

    <%--
    # Est

    --%> Activos Fijos
    <%--
    # Cantidad Unidad Producto Observación Vinculación AF Horómetro / Odómetro Mantenimiento Dividir
    --%>
    # Cantidad Unidad Producto Observación Vinculacion AF
    <%--
    --%>
    <%----%>
    # Cantidad Unidad Producto Observación Referencia Personal
    		Desglosar
    <%--
    --%>

    Condiciones de la compra
    Método Pago:
    Fecha Pago:
    Personal/Empleado Caja Chica
    Reembolso: Personal/Empleado Caja Chica
    #
    <%-- --%>
    Crédito Contado Reembolsos Crédito Financiero
    Numero de Reembolso:
    <%--<%--Reembolsos--%>
    <%--
    --%>
    Observaciones
    Observaciones Generales: 
    Acciones






    Facturas Aplicadas
    <%--********* INICIAN MODALES ***********--%> <%----%>
    <%----%> Bitácora
    <%--
    Agregar
    --%>

    Fecha Fecha Agenda Usuario Descripción Archivo
    <%-- MODAL SERIE-LOTE ALMACEN --%>
    Historial de Modificación
    Fecha
    <%--MODAL PREGUNTA IEPS y Otros Impuestos--%> <%--MODAL IR A OC--%> <%--FLETES--%> <%--MODAL AGREGAR/EDITAR PS--%> <%-- PS NO REGISTRADO - AGREGAR ALIAS A PRODUCTO--%> <%-- UM NO REGISTRADA - AGREGAR ALIAS/EQUIVALENCIA --%> <%-- COMPLEMENTOS PAGO --%> <%-- ACTUALIZAR TIPO CAMBIO PREPOLIZA --%> <%-- MODAL FLETES E IMPORTACIONES --%> <%--CARGA PRORRATEO PLANTILLA--%>