Datos de Orden

<%--linea 1--%>

Folio:

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Folio Adicional:

Obs. prioridad:

<%--linea 3--%>

Descripción:

<%--linea 4--%>

Justificación:

<%--linea 5--%>

Lugar Entrega:

Cancelacion:

<%--linea 6--%>

Proveedor:

Sucursal:

Contacto:

IVA A Facturar:

8% 16% 0%

Núm. Remisión

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<%--Guia:--%>

Estatus

Estatus:

Cotización:
Vendedor:
F. Registro:
Contabilizada:
Capturó:


CFDI Versión 3.3
Uso CFDI:
Método de pago:

Anticipo

<%--

Folio:

--%>

<%--PROMOCION--%>

PROMOCIONES

Historial de Seguimiento

Atención! Ver Bitácora

DATOS DE VENTA

Cliente:

<%-- --%>

Vendedor:

Lugar Entrega:

Presupuesto Egresos General

Clasificación

Programa Operativo

Unidad Administrativa

Fuente Financiamiento

Tipo Gasto

<%--$--%> Saldo

<%-- style="overflow-x: auto; min-width: 980px; width: 100%;" --%>

Cantidad	Tipo OC	Clasificación (+) Producto o Servicio(+)	Unidad	Observación		Activo Fijo	POA	P.U.	Desc.	IVA	Ret. IVA	Ret. ISR	Total	Comandos
				Cultivo: Seleccione uno		#			<%-- IVA--%>				Agregar

<%--ActivoFijo--%> <%-- 0 --%> <%-- 1 --%>
<%-- 2 --%> <%--DataTextField--%> <%-- 3 --%> <%-- 4 --%> <%-- 5 --%> <%-- 6 --%> <%-- 7 --%> <%-- 8 --%> <%-- 9 --%> <%-- 10 --%> <%-- 11 --%> <%-- 12 --%>

<%-- 13 --%> <%-- 14 --%> Ver <%-- 15 --%> <%-- 16 --%> <%-- 17 --%> <%-- 18 --%> <%-- 19 --%>

<%----%> Cotizaciones Rápidas

Subtotal:
Descuento:
Subtotal 2:
IVA:
IEPS:
Ret IVA:
Ret ISR:
Total:

<%-- --%> <%-- DIV CANCELAR OC --%> <%-- FIN DIV CANCELAR OC --%>

Anticipos

Porcentaje:

Importe:

Solicitar a:

Observaciones:

Opciones

Asignar a: Asignado a:

<%--

Cancelar

--%>

<%--

Cancelar

--%>

Venta Relacionada

Bitácora

<%-- End Modal --%>

<%----%> Historial

Programa Operativo

Importe:

Fuente F:

Unidad Admtiva:

Tipo Gasto:

Clasificador:

Clave Proyecto Fuente F. Unidad Admtiva. Tipo Gasto Clasificador Total

Vinculación de Activos Fijos

Código:
Descripción:
Tipo de Activo Fijo:
SubTipo de Activo Fijo:

Código Descripción Tipo AF SubTipoAF <%-- Modelo Marca --%>

Factura Fecha Cantidad UM Clasificación Producto o Servicio Total Moneda Proveedor

<%--CANCELAR--%> <%----%> <%-- MODAL OC X SUTIR--%> <%-- FIN OC X SURTIR --%> <%-- MODAL DIRECCION ENVIO --%> <%-- FIN MODAL DIRECCION ENVIO--%> <%-- MODAL OC X SUTIR--%> <%-- FIN OC X SURTIR --%> <%--CARGA EXCEL--%>

Seleccione uno Contrato:

Tipo de Gasto:

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<%# Eval("PU", "{0:N2}")%>

Motivo Cancelación:
Cerrar

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