Commit inicial Ventas Productivo
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JORGE LUIS CAUDILLO ESPARZA
266
Documentacion/Documentacion.aspx
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Documentacion/Documentacion.aspx
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<%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Site.master" %>
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<script runat="server">
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</script>
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<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="CP" Runat="Server">
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</asp:Content>
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<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Css" Runat="Server">
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</asp:Content>
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<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="E" Runat="Server">
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Documentación
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</asp:Content>
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</asp:Content>
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</asp:Content>
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<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" Runat="Server">
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<a href="#Proceso25" class="Texto">Refacturación</a>
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<a href="#Proceso26" class="Texto">Amortización de Anticipos/NC/INPC</a>
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<a href="#Proceso27" class="Texto">Resguardos de Activos Fijos</a>
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<a href="#Proceso28" class="Texto">Ordenes de Compra - Entrega Directo al Cliente</a>
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<a href="#Proceso29" class="Texto">Promoción - Ajuste de precio</a>
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<a href="#Proceso30" class="Texto">Entegas Foráneas</a>
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<a href="#Proceso31" class="Texto">Inventario Físico</a>
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<a name="Proceso25" id="Proceso25"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Refacturación </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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Condiciones que debe de cumplir
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<b>Caso 1</b>: la factura anterior esta contabilizada, y pagada. la factura nueva no debe de tener saldo, y debe de quedar marcada como contabilizada
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<b>Caso 2</b>. La factura Anterior Contabilizada y con saldo, marcarla como pagada y transferir lo pagado a la nueva, y poner la factura nueva como contabilizada
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<b>Caso 3</b>. Si no esta contabilizada y tiene abonado , se transfieren los pagos a la nueva y se marca sin saldo la anterior
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<b>Caso 4</b>. Si no esta contabilizada la anterior y no tiene pagos, entonces que el usuario la elimine del proceso y de ingreso a la nueva factura, siempre y cuando no tenga movimientos de almacen
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<b>Caso 5</b>. Caso 4. Si no esta contabilizada la anterior y no tiene pagos, pero tiene almancen, debe de reemplazar la cvecompra por la actual
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<b>Nota</b>. si la factura anterior ya esta programada, debera preguntar si la nueva se pone como programada y se quita la anterior
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<b>Relacionados</b>. Compras.aspx
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<a name="Proceso26" id="Proceso26"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Amortización de Anticipos/NC/INPC </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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Movimientos que se realizan al aplicarlos
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<b>Caso 1</b>: la factura anterior esta contabilizada, y pagada. la factura nueva no debe de tener saldo, y debe de quedar marcada como contabilizada
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<b>Caso 2</b>. La factura Anterior Contabilizada y con saldo, marcarla como pagada y transferir lo pagado a la nueva, y poner la factura nueva como contabilizada
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<b>Caso 3</b>. Si no esta contabilizada y tiene abonado , se transfieren los pagos a la nueva y se marca sin saldo la anterior
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<b>Caso 4</b>. Si no esta contabilizada la anterior y no tiene pagos, entonces que el usuario la elimine del proceso y de ingreso a la nueva factura, siempre y cuando no tenga movimientos de almacen
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<b>Caso 5</b>. Caso 4. Si no esta contabilizada la anterior y no tiene pagos, pero tiene almancen, debe de reemplazar la cvecompra por la actual
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<b>Nota</b>. si la factura anterior ya esta programada, debera preguntar si la nueva se pone como programada y se quita la anterior
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<b>Relacionados</b>. Ventas.aspx
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</div>
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<a name="Proceso27" id="Proceso27"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Resguardos de Activos Fijos </h3>
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<div class="panel-body">
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Sección en la cual se asignan activos fijos a traves de un documento en el cual se especifican datos como responsable, fecha de resguardo y proyecto.
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Estos proceso de establecera en 4 secciones, como se describen a continuación.
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<b>Resguardo</b>: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo.
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Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.
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<br /><b>*</b> Los filtros de proyectos solo son los asignados al usuario.
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<b>Traslado</b>: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo.
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Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.
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<b>Recepción Traslado</b>: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo.
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Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.
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<b>Liberación</b>: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo.
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Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.
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<b>Relacionados</b>. Resguardo AF, Activos Fijos, Reporte de AF
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</div>
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<a name="Proceso28" id="Proceso28"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Ordenes de Compra - Entrega Directa al Cliente </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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Para el registro de mercancía que no llegarán físicamente a nuestro almacenes, se llevará a cabo el registro de la siguiente manera.
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<br />Primero al realizar
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el registro de la orden de compra de la forma habitual, solo con la diferencia de seleccionar la opcion <b>Directa al cliente</b>.
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La facturación se deberá realizar a través de la orden de compra en la sección de acciones, y seleccionando la opción "Generar Venta", esto cargará la informacion de
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la orden de compra facilitando su llenado, esto con la finalidad de relacionar la venta con su orden de compra.
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<br />El registro de la factura de compra se realizará haciendo la vinculación a la orden de compra y no recibiendola en almacen.
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Una vez que se compruebe que se halla hecho la entrega de mercancía al cliente, se deberá volver a la orden de compra para especificar que ya se entregó, pero debe de cumplir con tener relacionada
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la factura de venta y tener registrada la factura de compra, una vez que cumpla con estas condiciones, se activa la opcion de "Recibir Mercancía" en el boton de acciones.
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Dentro de la opción de "Recibir Mercancía" nos llevará a la recepcion en almacen donde se deberá registrar los articulos que se estan entregando y especificando las series
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en los productos que lo requieran. Una vez que este completa con la información requerida y se halla guardado la recepción, se aplicará el movimiento de ingreso a nuestro almacen y al mismo tiempo
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hace el registro de salida, haciendo las afectaciones contables al costo.
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*El seguimiento de la entrega directa al cliente por parte de proveedor se deberá llevar ajena al sistema.
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<b>Relacionados</b>. Ordenes de Compra, Ventas, Inventarios
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</div>
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<a name="Proceso29" id="Proceso29"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Promoción - Ajuste de precio a productos </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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En esta sección se ingresarán los productos que tendrán una promoción por un tiempo especificado y aplicado solo a una sucursal seleccionada.
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Para realizar el registro, se deberan de especificar la fecha inicio de la promoción y fecha fin, sucursal en la cual aplicará e ingresar todos
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los productos que aplicará la promoción.
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En el registro de los productos se especificará el tipo de promoción, las cuales son 2 tipos:
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1. promoción por Importe. se especifica el nuevo importe menor permitido para su venta <br />
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2. promoción por % de descuento. se especifica el porcentaje de descuento que se le aplicara al precio del artículo.
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una vez seleccionado el tipo de promoción y los importes correspondientes a su tipo, se puede aplicar restricciones de horas o dias en el que aplicará la promoción.
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Estas promociones serán aplicadas en el modulo de ventas, al momento de ingresar cada uno de los productos, permitiendo solo aquellos que coincidan con lo registrado.
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Esto se aplicara principalmente para el uso de regalos, permitiendo el registro de importes menores al costo.
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<b>Relacionados</b>.Promociones, Ventas
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</div>
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<a name="Proceso30" id="Proceso30"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Entregas Foráneas </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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Consiste en un reporte donde se visualizan las Ordenes de Compra o Ventas que fueron marcadas como entrega directa al cliente y en automático ingresa a este reporte,
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dandole el seguimiento de la entrega através de la guia y cambiandole de estatus segun su situación.
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Actualmente solo tiene 3 estatus: <b>En Proceso, Entregado al Cliente, Confirmado por el cliente.</b>
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Dentro de la pantalla se podrá actualizar el número de guia, y su estatus, esto de manera puntual por cada renglón através del boton de actualizar
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<b>Relacionados</b>.Inventarios, Ordenes de Compra
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</div>
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</div>
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<a name="Proceso31" id="Proceso31"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Inventario Físico </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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Consiste en el levantamiento manual de todos los productos definidos en uno o varios almacenes, ademas de poder filtrar por determinadas clasificaciones o productos en particular,
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dandome como resultado un listado de productos que muestran una diferencia en su cantidad, ya sea que nos falten o sobren segun sea su situación.
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Pasos para el levantamiento físico.
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<b>1. Creación del inventario físico.</b> Se Iniciará la creación a través del botón Acciones "Agregar", y dentro de la pantalla se registrarán el título del
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inventario físico, una observación, el o los almacenes que se realizarán el inventario, estos estarán filtrados por las sucursales asignadas, solo se pueden agregar almacenes de la misma sucursal.
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Predeterminadamente el sistema toma todas las clasificaciones, si se quieren filtrar las clasificaciones se deben de registrar en el recuadro de clasificaciones.Al igual que las clasificaciones
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se pueden limitar a que productos se va a enfocar el inventario fisico, registrando cada uno de ellos.
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<b>2. Inicio de inventario físico.</b> Para dar inicio se tendrá que seleccionar del listado de inventarios fisicos, y una vez seleccionado en el botón de acciones nos aparece la opción de "Iniciar" y nos
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aparecerá el recuadro de ingreso de los productos, por medio de su código, de la serie o del codigo de barras del producto, podiendo definir la cantidad.
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<b>3. Avance de inventario físico.</b> una vez iniciado el inventario físico, se podrá ver el avance en las diferencias (sin haber concluido el inventario),
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mostrando los productos que nos hacen falta o estan sobrando. esto será a través del botón de "Acciones" y seleccionado "Ver Avance".
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<b>4. Finalizar inventario físico.</b> Iniciado el inventario nos aparecerá dentro de acciones la opción de "Finalizar", el cual nos arrojará los resultados de las diferencias al momento y ya no se podrán
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registrar mas productos ni hacerle algun movimiento.
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En el listado de inventarios físicos, podremos ver los resultados de las diferencias generadas anteriormente.
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<b>Relacionados</b>.Inventarios, Inventario Físico
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</div>
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</div>
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</asp:Content>
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<asp:Content ID="Content8" ContentPlaceHolderID="JS" Runat="Server">
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</asp:Content>
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222
Documentacion/DocumentacionAF.aspx
Normal file
222
Documentacion/DocumentacionAF.aspx
Normal file
@@ -0,0 +1,222 @@
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<%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Site.master" %>
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<script runat="server">
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</script>
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||||
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||||
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||||
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||||
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||||
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|
||||
}
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||||
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||||
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||||
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|
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|
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|
||||
}
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||||
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||||
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||||
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|
||||
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|
||||
}
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||||
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||||
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||||
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|
||||
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|
||||
}
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||||
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|
||||
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|
||||
height: 208px;
|
||||
}
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||||
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|
||||
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|
||||
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|
||||
}
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||||
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|
||||
|
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|
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|
||||
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|
||||
}
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||||
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|
||||
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|
||||
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|
||||
}
|
||||
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|
||||
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|
||||
height: 340px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style10 {
|
||||
width: 687px;
|
||||
height: 327px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style11 {
|
||||
width: 592px;
|
||||
height: 124px;
|
||||
}
|
||||
</style>
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="E" runat="Server">
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||||
Documentación de Activos Fijos
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</asp:Content>
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||||
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="HB" runat="Server">
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||||
</asp:Content>
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||||
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="H" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="HA" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
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||||
<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" runat="Server">
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||||
<b><a href="#ProcesoAF1" class="Texto">- Activos Fijos</a></b><br />
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<a href="#ProcesoAF2" class="Texto"> - Alta de Activo Fijo</a><br />
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||||
<a href="#ProcesoAF3" class="Texto"> - Baja de Activo Fijo</a><br />
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||||
<a href="#ProcesoAF4" class="Texto"> - Compras e Insumos</a><br />
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||||
<a href="#ProcesoAF5" class="Texto"> - Resguardos</a><br />
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||||
<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Resguardos de Activos Fijos</a></b><br />
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<a href="#Proceso3" class="Texto"> - Resguardos</a><br />
|
||||
<a href="#Proceso4" class="Texto"> - Traslado</a><br />
|
||||
<a href="#Proceso5" class="Texto"> - Recepción Traslado</a><br />
|
||||
<a href="#Proceso6" class="Texto"> - Liberación</a><br />
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||||
<a href="#Proceso8" class="Texto"> - Resguardos Contratistas</a><br />
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||||
<a href="#Proceso9" class="Texto"> - Liberación Contratistas</a><br />
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<br />
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<a name="ProcesoAF1" id="ProcesoAF1"></a>
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||||
<div class="panel panel-info">
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||||
<div class="panel-heading">
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||||
<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Activos Fijos </h3>
|
||||
</div>
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||||
<div class="panel-body">
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||||
<a name="ProcesoAF2" id="ProcesoAF2"></a>
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||||
<b>Alta de Activo Fijo:</b>: Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.
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Son ejemplos de activos fijos: bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, etc. Para poder dara de alta un activo fijo en el sistema, tendremos que llenar los datos como se muestran en la siguiente imágen, al momento de llenar todos los datos, podremos
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guardarlo en el sistema. Es muy importante que el Estatus del A.F que estamos registrando aparezca como <b>"Activo"</b> para poder visualizarlo en el sistema.
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<img class="auto-style9" src="/Documentacion/Imagenes/AF/11.png" />
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<img class="auto-style10" src="/Documentacion/Imagenes/AF/12.png" /><br /><br />
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||||
<a name="ProcesoAF3" id="ProcesoAF3"></a>
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<b>Baja de Activo Fijo:</b>: Para poder eliminar un Activo Fijo en el sistema (nótese que no es lo mismo que inactivarlo), es necesario que entremos al activo fijo desde el catalogo, o el buscador de A.F y una vez que estemos en la siguiente pantalla.
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Al momento de darle eliminar, se borrará completamente del sistema y no podremos volver a utilizarlo.
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<br />
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<img class="auto-style11" src="/Documentacion/Imagenes/AF/13.png" /><br /><br />
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<a name="ProcesoAF4" id="ProcesoAF4"></a>
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||||
<b>Compras e Insumos:</b>: Cuando se genere una Compra con algún A.F que esté dado de alta en el sistema, en el apartado de Compras en Insumos, aparecerán todas las compras registradas con algunos detalles sobre la compra y el proveedor como se muestra en la imágen.
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En la primer columna "Factura" podemos hacer clic y nos redirigirá a la liga donde se encuentra la Factura.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/AF/14.png" /><br /><br />
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<a name="ProcesoAF5" id="ProcesoAF5"></a>
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<b>Resguardos:</b>: Todos los resguardos que el Activo Fijo tenga ligados, aparecerán en la pestaña de Resguardos, desde esta pantalla podremos también visualizar/descargar los archivos que estos resguardos tengan ligados a ellos. Se mostrará la información básica del resguardo, como por ejemplo: Responsable, Folio, Fecha Inicio y Fecha Fin entre otros datos.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/AF/15.png" /><br /><br />
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</div>
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Resguardos de Activos Fijos </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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Sección en la cual se asignan activos fijos a traves de un documento en el cual se especifican datos como responsable, fecha de resguardo y proyecto.
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Estos proceso de establecera en 4 secciones, como se describen a continuación.
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<a name="Proceso3" id="Proceso3"></a>
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<b>Resguardo</b>: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo.
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Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.
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<br />Al terminar, podremos subir un archivo al sistema para ligarlo con el proceso. <a href="#Proceso2" class="Texto">Ver Imágen</a>
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<b>*</b> Los filtros de proyectos solo son los asignados al usuario.
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<img alt="" class="auto-style1" src="/Documentacion/Imagenes/AF/Imagen1.png" />
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<img class="auto-style2" src="/Documentacion/Imagenes/AF/imagen2.png" /><br />
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<a name="Proceso4" id="Proceso4"></a>
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<b>Traslado</b>: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo.
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Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.
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<br />Al terminar, podremos subir un archivo al sistema para ligarlo con el proceso. <a href="#Proceso2" class="Texto">Ver Imágen</a>
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<img class="auto-style3" src="/Documentacion/Imagenes/AF/Imagen3.png" /><br />
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<a name="Proceso5" id="Proceso5"></a>
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<b>Recepción Traslado</b>: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo.
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||||
Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.<br />
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<img class="auto-style4" src="/Documentacion/Imagenes/AF/4.png" /><br />
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<img class="auto-style4" src="/Documentacion/Imagenes/AF/5.png" /><br />
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<a name="Proceso6" id="Proceso6"></a>
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<b>Liberación</b>: Se le asignará un activo fijo del listado de los disponibles que se muestran en pantalla, especificando el responsable( nombre del personal), la fecha de la asignación y el proyecto en el cual se estará ocupando el propio activo fijo.
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||||
Una vez hecho el registro, se muestra la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo, como no. económico, tipo y serie, ademas de señalar a los involucadros en la entrega, una vez hecha la impresión se habilita la carga del documento digital.
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<img class="auto-style5" src="/Documentacion/Imagenes/AF/6.png" /><br />
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<img class="auto-style6" src="/Documentacion/Imagenes/AF/7.png" /><br />
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<a name="Proceso8" id="Proceso8"></a>
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<b>Resguardo de Contratista:</b> Un proveedor tendrá la posibilidad de convertirse en contratista y tener empleados de los que el será responsable para poder solicitar un resguardo. El proceso de resguardo de un activo fijo de un contratista es muy parecido a como funciona el resguardo de un activo fijo de la manera general, solo que al momento de registrar un resguardo, seleccionaremos la opción donde dice Contratista, en vez de la opción que aparece como: EMPRESA, posteriormente en el cuadro de Responsable, se filtraran solamente los proveedores que son contratistas, seleccionaremos un proveedor, y se cargaran en el cuadro de abajo todos los empleados que tiene ese proveedor/contratista.
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<img class="auto-style7" src="/Documentacion/Imagenes/AF/8.png" /><br />
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<a name="Proceso9" id="Proceso9"></a>
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<b>Liberación de Contratista</b>: El proceso de liberación de un contratista, seleccionaremos la opción Contratista en lugar de la opción seleccionada, se asignará un activo fijo del listado de los disponibles, los proveedores que se mostrarán al haber seleccionado esta opción solamente serán los proveedores que pertenecen a Contratistas, posteriormente nos aparecerá un segundo cuadro de selección donde aparecerán todos los empleados que pertenecen a este proveedor. (No es necesario seleccionar todos los filtros, basta con uno solo.) Posteriormente, se realizará el registro y se mostrará la liga de impresión donde se especifican los datos del activo fijo.
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<img class="auto-style8" src="/Documentacion/Imagenes/AF/9.png" /><br />
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<a name="Proceso2" id="Proceso2"></a>
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<b>Carga de Archivos:</b> Al resguardar, o liberar un Activo Fijo existirá la posibilidad de adjuntarle un archivo, así sea una imágen, excel o algo que ligue al Resguardo o liberación con el archivo mencionado. El archivo soportado, puede ser de cualquier tipo, y posteriormente se podrá descargar para poder visualizarlo. El archivo se puede arrastrar en el cuadro que se muestra en la siguiente imágen.
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<img class="" src="/Documentacion/Imagenes/AF/10.png" /><br />
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<b>Relacionados</b>. Resguardo AF, Activos Fijos, Reporte de AF, Contratista
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</div>
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</div>
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</asp:Content>
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<asp:Content ID="Content8" ContentPlaceHolderID="JS" runat="Server">
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||||
</asp:Content>
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||||
75
Documentacion/DocumentacionBancos.aspx
Normal file
75
Documentacion/DocumentacionBancos.aspx
Normal file
@@ -0,0 +1,75 @@
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||||
<%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Site.master" %>
|
||||
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||||
<script runat="server">
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</script>
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||||
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="CP" runat="Server">
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||||
</asp:Content>
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||||
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Css" runat="Server">
|
||||
<style type="text/css">
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</style>
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</asp:Content>
|
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<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="E" runat="Server">
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||||
Documentación de Bancos
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</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="HB" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="H" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="HA" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
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<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" runat="Server">
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<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Bancos</a></b><br />
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<a href="#Proceso2" class="Texto"> - Pago a terceros</a><br />
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<a name="Proceso1" id="Proceso1"></a>
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||||
<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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||||
<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Bancos - Pago a terceros </h3>
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||||
</div>
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||||
<div class="panel-body">
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||||
<a name="Proceso2" id="Proceso2"></a>
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<b>Pago a terceros:</b> <br />
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<b>Paso 1:</b> Entrar a menú, Bancos, Egresos por Comprobar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Bancos/1.png" />
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<b>Paso 2:</b> Llenar la información, tal cual lo hacemos en egresos por comprobar, solo que hay que seleccionar la opción de deudores
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Bancos/2.png" />
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<br /><br />
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Hasta aquí lo que llevamos hecho es que un deudor tiene saldo a favor, y con ese importa es con el que vamos a pagar a los diferentes proveedores.
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<br /><br />
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<b>Paso 3:</b> Buscamos al proveedor al cual le queremos pagar.
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<br /><br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Bancos/3.png" />
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<br /><br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Bancos/4.png" />
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<br /><br />
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<b>Paso 4:</b> : Nos vamos a la pestaña de Cuentas x Pagar y damos click en el billete de la factura que queramos liquidar con pago de terceros
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Bancos/5.png" />
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<br /><br />
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<b>Paso 5:</b> Seleccionamos que vamos a hacer el pago a través de Deudores y nos aparece el listado de los Deudores que tienen saldo. Ese importe será descontado a ese deudor
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Bancos/6.png" />
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<br /><br />
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<b>Paso 6:</b> Repetir este proceso hasta liquidar el saldo del deudor. Con esta manera podemos pagar a un proveedor como hasta n proveedores con un saldo de un tercero, es decir, un deudor.
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<b>Relacionados</b>. Bancos, Pagos, Pagos Proveedor, Abonar
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</div>
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</div>
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</asp:Content>
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||||
<asp:Content ID="Content8" ContentPlaceHolderID="JS" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
|
||||
540
Documentacion/DocumentacionCompras.aspx
Normal file
540
Documentacion/DocumentacionCompras.aspx
Normal file
@@ -0,0 +1,540 @@
|
||||
<%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Site.master" %>
|
||||
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||||
<script runat="server">
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||||
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||||
</script>
|
||||
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||||
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="CP" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Css" runat="Server">
|
||||
<style type="text/css">
|
||||
.auto-style10 {
|
||||
width: 687px;
|
||||
height: 327px;
|
||||
}
|
||||
</style>
|
||||
|
||||
<style type="text/css">
|
||||
.auto-style1 {
|
||||
width: 567px;
|
||||
height: 367px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style2 {
|
||||
width: 734px;
|
||||
height: 358px;
|
||||
margin-right: 0px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style3 {
|
||||
width: 1311px;
|
||||
height: 375px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style4 {
|
||||
width: 1233px;
|
||||
height: 241px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style5 {
|
||||
width: 1114px;
|
||||
height: 208px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style6 {
|
||||
width: 1094px;
|
||||
height: 398px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style7 {
|
||||
|
||||
width: 366px;
|
||||
height: 331px;
|
||||
float: none;
|
||||
}
|
||||
.auto-style8 {
|
||||
width: 635px;
|
||||
height: 157px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style9 {
|
||||
width: 736px;
|
||||
height: 340px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style10 {
|
||||
width: 687px;
|
||||
height: 327px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style11 {
|
||||
width: 592px;
|
||||
height: 124px;
|
||||
}
|
||||
</style>
|
||||
|
||||
<style>
|
||||
div {
|
||||
margin-bottom: 15px;
|
||||
padding: 4px 12px;
|
||||
}
|
||||
.danger {
|
||||
background-color: #ffdddd;
|
||||
border-left: 6px solid #f44336;
|
||||
}
|
||||
.success {
|
||||
background-color: #ddffdd;
|
||||
border-left: 6px solid #4CAF50;
|
||||
}
|
||||
.info {
|
||||
background-color: #e7f3fe;
|
||||
border-left: 6px solid #2196F3;
|
||||
}
|
||||
.warning {
|
||||
background-color: #ffffcc;
|
||||
border-left: 6px solid #ffeb3b;
|
||||
}
|
||||
.example{
|
||||
background-color: #efefef;
|
||||
border-left: 6px solid #565656;
|
||||
}
|
||||
</style>
|
||||
|
||||
<style>
|
||||
#myImg {
|
||||
border-radius: 5px;
|
||||
cursor: pointer;
|
||||
transition: 0.3s;
|
||||
}
|
||||
|
||||
#myImg:hover {
|
||||
opacity: 0.7;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* The Modal (background) */
|
||||
.modal {
|
||||
display: none; /* Hidden by default */
|
||||
position: fixed; /* Stay in place */
|
||||
z-index: 1; /* Sit on top */
|
||||
padding-top: 100px; /* Location of the box */
|
||||
left: 0;
|
||||
top: 0;
|
||||
width: 100%; /* Full width */
|
||||
height: 100%; /* Full height */
|
||||
overflow: auto; /* Enable scroll if needed */
|
||||
background-color: rgb(0,0,0); /* Fallback color */
|
||||
background-color: rgba(0,0,0,0.9); /* Black w/ opacity */
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* Modal Content (image) */
|
||||
.modal-content {
|
||||
margin: auto;
|
||||
display: block;
|
||||
width: 80%;
|
||||
max-width: 1500px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* Caption of Modal Image */
|
||||
#caption {
|
||||
margin: auto;
|
||||
display: block;
|
||||
width: 80%;
|
||||
max-width: 700px;
|
||||
text-align: center;
|
||||
color: #ccc;
|
||||
padding: 10px 0;
|
||||
height: 150px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* Add Animation */
|
||||
.modal-content, #caption {
|
||||
-webkit-animation-name: zoom;
|
||||
-webkit-animation-duration: 0.6s;
|
||||
animation-name: zoom;
|
||||
animation-duration: 0.6s;
|
||||
}
|
||||
|
||||
@-webkit-keyframes zoom {
|
||||
from {
|
||||
-webkit-transform: scale(0);
|
||||
}
|
||||
|
||||
to {
|
||||
-webkit-transform: scale(1);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@keyframes zoom {
|
||||
from {
|
||||
transform: scale(0);
|
||||
}
|
||||
|
||||
to {
|
||||
transform: scale(1);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* The Close Button */
|
||||
.close {
|
||||
position: absolute;
|
||||
top: 15px;
|
||||
right: 35px;
|
||||
color: #f1f1f1;
|
||||
font-size: 40px;
|
||||
font-weight: bold;
|
||||
transition: 0.3s;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.close:hover,
|
||||
.close:focus {
|
||||
color: #bbb;
|
||||
text-decoration: none;
|
||||
cursor: pointer;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* 100% Image Width on Smaller Screens */
|
||||
@media only screen and (max-width: 1500px) {
|
||||
.modal-content {
|
||||
width: 100%;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
</style>
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="E" runat="Server">
|
||||
Documentación de Compras
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="HB" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="H" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="HA" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" runat="Server">
|
||||
<b><a href="#Proceso3" class="Texto">- eFacturas</a></b><br />
|
||||
<a href="#Proceso3" class="Texto"> - Agregar Factura</a><br />
|
||||
<a href="#Proceso4" class="Texto"> - Acciones</a><br />
|
||||
<a href="#Proceso4" class="Texto"> - Condiciones</a><br />
|
||||
<a href="#Proceso4" class="Texto"> - Registro de Compra desde Factura</a><br />
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||||
<a href="#Proceso4" class="Texto"> - Registro de Producto Servicio</a><br />
|
||||
|
||||
<br />
|
||||
<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Compras</a></b><br />
|
||||
<a href="#Proceso" class="Texto"> - Registrar una Compra</a><br />
|
||||
<a href="#Proceso3" class="Texto"> - Eliminar una Compra</a><br />
|
||||
<a href="#Proceso5" class="Texto"> - Pago Factura</a><br />
|
||||
<a href="#Proceso6" class="Texto"> - Catálogo Estatus Factura</a><br />
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||||
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<br />
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||||
<b><a href="#RepComprasAF" class="Texto">- Reporte Compras Activos Fijos</a></b><br />
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||||
<a href="#RepComprasAF1" class="Texto"> - Reporte Activos Fijos</a><br />
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||||
<a href="#RepComprasAF2" class="Texto"> - Reporte Activos Fijos Detalles</a><br />
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||||
<br />
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||||
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||||
<b><a href="#RepComprasPersonal" class="Texto">- Reporte Compras Personal</a></b><br />
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||||
<a href="#RepComprasPersonal1" class="Texto"> - Reporte Compras Personal</a><br />
|
||||
<a href="#RepComprasPersonal2" class="Texto"> - Reporte Compras Personal Detalles</a><br />
|
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||||
<br />
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<br />
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<br />
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||||
<br />
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||||
<a name="Proceso1" id="Proceso1"></a>
|
||||
<div class="panel panel-info">
|
||||
|
||||
|
||||
<div class="panel-heading">
|
||||
<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">eFacturas </h3>
|
||||
</div>
|
||||
<div class="panel-body">
|
||||
<br />
|
||||
En esta sección del proceso de compras, podremos visualizartodas las compras que nos han enviado los proveedores a nuestro buzón de mail para ser ingresadas al proceso, en el listado podemos visualizar los datos del proveedor, los importes y la descarga de los documentos xml y pdf de cada una de las
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||||
facturas, como se muestra en la siguiente imágen.
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||||
<br />
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||||
<br />
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/5.png" /><br />Además se podrá identificar las facturas utilizando los criterios de Folio, palabras que contenga el proveedor, fechas de los documentos, y los filtros de Estatus, que oson No Registradas, Por Validar, validadas, canceladas u omitidas.<br />
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Nota. Antes de visualizarse las facturas dentro del listado, pasan por un proceso de validación del SAT, donde se verifican además importes y fechas.<br />
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<a name="Proceso3" id="Proceso3"></a>
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<b>Registrar una Compra</b>: Al momento de estar en la pantalla anterior y hacer click en el signo de (+) o Agregar, podremos accesar a la vista previa para confirmar la factura con todos los datos registrados de la compra.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/6.png" /><br /><br />
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<b>Proveedor no registrado</b>: Si no podemos registrar la compra porque no aparece el signo de agregar, y en cambio aparece el signo azul en la columna de Proveedor, significa que el proveedor no está dado de alta en el sistema y por lo tanto
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no es posible asignar una compra a un proveedor que no tenemos registrado, por lo que tendremos que hacer clic en el botón azúl para poder registrar el proveedor y posteriormente podremos agregar la factura de compra. Ver <a name="aref" href="c.aspx" class="Texto">Registrar Proveedor</a>
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/11.png" /><br /><br />
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<a name="Proceso9" id="Proceso5"></a>
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<b>Actualizar Buzón</b>: Para actualizar y/o refrescar el reporte, podremos hacerlo desde el menú de acciones como muestra la siguiente imágen y hacer clic en el botón que dice Actualizar Buzón, la página recargara y debe de mostrar el reporte más actualizado
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<a name="Proceso9" id="Proceso5"></a>
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<b>Validación Másiva</b>: xxxx
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<a name="Proceso9" id="Proceso5"></a>
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<b>Descarga Facturas SAT</b>: xxxx
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/12.png" /><br />
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<b>Mensajes de Error:</b> Es posible que al querer registrar la factura de compra, cuando no se tienen todos los datos correctos o hay alguna inconsistencia, que aparezca el siguiente mensaje. <br /><br />
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- RFC no corresponde - En este caso, puede ser que el RFC esta escrito de manera incorrecta, si el RFC esta correcto, es necesario hablar con el proveedor.<br />
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- No cumple con los criterios y nuevas disposiciones del SAT (por ej. Método de pago)
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El siguiente paso es verificar todos los datos, como el proveedor, el tipo, la serie-folio, la fecha de la factura, y los productos/servicios que se encuentran en la pantalla para poder confirmar la compra, como se muestra en el siguiente ejemplo.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/7.png" /><br /><br />
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Para Concluir y dar por terminado este paso, en la parte de abajo de nuestra pantalla, aparece un botón para registrar la compra, es necesario hacer clic en este mismo una vez que se han confirmado todos los datos de la factua de compra.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/8.png" /><br /><br />
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<a name="Proceso9" id="Proceso4"></a>
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<b>Registrar Producto/Servicio no registrado</b>: Cuando la factura de compra que estemos registrando sea nueva, o los productos que se facturaron son nuevos, es posible que el sistema no los detecte y hay que registrarlos por primera vez para que los productos/servicios se registren en el sistema. Cuando
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sea necesario hacerlo, nos aparecerá un recuadro color rojo en la parte izquierda del producto servicio como en la siguiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/9.png" /><br />
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Al hacer clic en el cuadro rojo, nos aparecerá una pantalla pequeña dentro del mismo módulo para registrar el producto/servicio desde la misma pantalla. Tendremos que seleccionar el producto y la unidad de medida, y al tener todos los datos completos, terminar el proceso
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haciendo clic en el botón de asignar, si todo el proceso salió correctamente, debería de aparecer un mensaje de confirmación, y el cuadro rojo que aparecia de lado izquierdo del producto servicio, ya no debería de aparecer.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/10.png" /><br />
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<b>Relacionados</b>. Compras , eFacturas, Factura de Compra, Proveedores
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</div>
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Compras </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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<a name="Proceso2" id="Proceso2"></a>
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<b>Registrar una Compra:</b>
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Para registrar una compra es necesario llenar algunos datos para completar la información del Proveedor y que los datos queden guardados en el sistema al registrar la compra. Como se puede ver en la imágen, será necesario seleccionar un Proveedor, si no se encuentra registrado,
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habrá la necesidad de darlo de alta en el Catálogo de Proveedores, posteriormente, al haber seleccionaqdo un proveedor, dependiendo de los permisos, tendremos 2 opciones, Factura y Nota de Crédito, posteriormente el sistema requerirá que insertemos una Serie y un Folio diferente a los demás,
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y si es necesario, podemos escribir una descripción para la compra.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/1.png" style="height: 324px; width: 1038px" />
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Al haber llenado los datos de la parte superior, es necesario que empezemos a rellenar la información de Productos y Servicios con los que la compra será dada de alta, como vemos en la imagen superior, es necesario complementar unos datos obligatorios para poder dar de alta el
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Producto y Servicio, como los datos de Cantidad, la Unidad de Medida, el Producto y Servicio, el precio unitario y al estar estos datos rellenos, procederemos a dar en el botón de Agregar como se puede ver en la imágen.
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<img class="auto-style10" src="/Documentacion/Imagenes/Compras/2.png" /><br /><br />
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Si todos los datos de la compra, se dieron de alta correctamente , podremos registrar la compra y posteriormente nos aparecerá una alerta con un mensaje de éxito, si este mensaje no aparece, será necesario revisar todos los datos nuevamente, si se encuentran errores, corregirlos y registrar de nuevo la compra,
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si no se encuentran errores, es necesario que se comunique con el Soporte Técnico.<br /><br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/3.png" /><br /><br />
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<a name="Proceso3" id="Proceso3"></a>
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<b>Eliminar una Compra Registrada:</b>: Para poder eliminar un Activo Fijo en el sistema (nótese que no es lo mismo que inactivarlo), es necesario que entremos al activo fijo desde el catalogo, o el buscador de A.F y una vez que estemos en la siguiente pantalla.
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Al momento de darle eliminar, se borrará completamente del sistema y no podremos volver a utilizarlo.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/4.png" /><br /><br />
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<a name="Proceso4" id="Proceso4"></a>
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<b>Catálogo de Estatus Facturas:</b>: Podemos dar de alta estatus de facturas de compras, modificarlas y eliminarlas.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/13.png" /><br /><br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/14.png" /><br /><br />
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<a name="RepComprasAF" id="RepComprasAF"></a>
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/15.png" /><br /><br />
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</div>
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<a name="RepComprasAF1" id="RepComprasAF1"></a>
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<div class="panel-heading">
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||||
<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Reporte Compras Activo Fijo </h3>
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</div>
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||||
<div class="panel-body">
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<strong>Reporte Compras Activo Fijo</strong>
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<br />
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<p>El reporte de Compras Activos fijos muestra las compras que tengan relacionado uno o más activos fijos, para poder ver la información se debe hacer click en el botón Consultar, se pueden aplicar distintos filtros para realizar una búsqueda más específica tales como por Fechas, Activos fijos, proyectos Etc. Si se encuentra información se mostrará en una tabla. </p>
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/13.png" data-imgmodal="true" style="width:1000px;height:300px" />
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<br />
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||||
<p>La tabla de información tiene tres columnas, la primera columna es el agrupador, el fin de esta columna es mostrar las compras según el agrupador elegido en los filtros, por default se agrupa por año mes, en este caso se mostrarían la cantidad y el total correspondientes a cada mes en el que existan compas con Activos fijos relacionados. En otro ejemplo se podría cambiar el grupo por proveedor, en este caso se mostraría la cantidad de compras hechas a cada proveedor, así como el total.
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</p>
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<b>Agrupado por año/mes</b> <br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/14.png" data-imgmodal="true" />
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<br />
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<b>Agrupado por proveedor</b> <br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/15.png" data-imgmodal="true" />
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/16.png" data-imgmodal="true" />
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<br />
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<br />
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<div class="info">
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||||
<p><strong>Nota!</strong>Después de hacer click en el botón aceptar se debe hacer click nuevamente en el botón Consultar, con esto la información será actualizada</p>
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</div>
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<br />
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/17.png" data-imgmodal="true" />
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<a name="RepComprasAF2" id="RepComprasAF2"></a>
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<br />
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<br />
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<div class="info">
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||||
<p><strong>Nota!</strong>Al hacer click en alguno de los enlaces de la columna agrupador se re direccionara a los detalles en donde se mostraran las facturas relacionadas </p>
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</div>
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<br />
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<br />
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<strong>Reporte Compras Activo Fijo Detalle</strong>
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<br />
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<p>En el reporte de Compras Activos Fijos detalles se muestran las facturas relacionadas a los criterios de búsqueda previamente especificados </p>
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<br />
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/18.png" data-imgmodal="true" style="width:1200px;height:300px" />
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<br />
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||||
<p>La información de la tabla también se separa por tipo de moneda, en caso de que se realicen compras en diferentes monedas, se puede realizar la conversión de dólares a pesos usando la opción “Ver dólares en pesos” ubicada en el menú de acciones, cuando se seleccione la opción se desplegara una ventana emergente la cual mostrara tres opciones, Moneda origina, Dólares en tipo de cambio de la fecha de la compra y tipo específico(En este último se proporciona manualmente el valor )</p>
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/16.png" data-imgmodal="true" />
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<br />
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<br />
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<div class="info">
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||||
<p><strong>Nota!</strong>Después de hacer click en el botón aceptar se debe hacer click nuevamente en el botón Consultar, con esto la información será actualizada</p>
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</div>
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<br />
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<br />
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||||
<p>La información mostrada en la tabla puede ser exportada a formato PDF y Excel usando las opciones ubicadas en el menú de acciones</p>
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/17.png" data-imgmodal="true" />
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<br />
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<br />
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<div class="info">
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<p><strong>Nota!</strong>Al hacer click en alguno de los enlaces de la columna Serie Folio se re direccionara a la relacionada </p>
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</div>
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<br />
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<br />
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</div>
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<a name="RepComprasPersonal1" id="RepComprasPersonal1"></a>
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Reporte Compras Personal </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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||||
<strong>Reporte Compras Personal</strong>
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<br />
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||||
<p>El reporte de Compras Personal muestra las compras que tengan relacionado a personal, para poder ver la información se debe hacer click en el botón Consultar, se pueden aplicar distintos filtros para realizar una búsqueda más específica tales como por Fechas, Personal, proyectos Etc. Si se encuentra información se mostrará en una tabla. </p>
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/19.png" data-imgmodal="true" style="width:1000px;height:300px" />
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<br />
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||||
<p>La tabla de información tiene tres columnas, la primera columna es el agrupador, el fin de esta columna es mostrar las compras según el agrupador elegido en los filtros, por default se agrupa por año mes, en este caso se mostrarían la cantidad y el total correspondientes a cada mes en el que existan compas con Activos fijos relacionados. En otro ejemplo se podría cambiar el grupo por proveedor, en este caso se mostraría la cantidad de compras hechas a cada proveedor, así como el total.
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||||
</p>
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||||
<b>Agrupado por año/mes</b> <br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/14.png" data-imgmodal="true" />
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<br />
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<b>Agrupado por proveedor</b> <br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/15.png" data-imgmodal="true" />
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/16.png" data-imgmodal="true" />
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<br />
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<br />
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<div class="info">
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<p><strong>Nota!</strong>Después de hacer click en el botón aceptar se debe hacer click nuevamente en el botón Consultar, con esto la información será actualizada</p>
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</div>
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<br />
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<br />
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<p>La información mostrada en la tabla puede ser exportada a formato PDF y Excel usando las opciones ubicadas en el menú de acciones</p>
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/17.png" data-imgmodal="true" />
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<a name="RepComprasPersonal2" id="RepComprasPersonal2"></a>
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<br />
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<div class="info">
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<p><strong>Nota!</strong>Al hacer click en alguno de los enlaces de la columna agrupador se re direccionara a los detalles en donde se mostraran las facturas relacionadas </p>
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</div>
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<br />
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<br />
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<strong>Reporte Compras Personal Detalle</strong>
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<br />
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<p>En el reporte de Compras Personal detalles se muestran las facturas relacionadas a los criterios de búsqueda previamente especificados en el reporte de Compras Personal</p>
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<br />
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/20.png" data-imgmodal="true" style="width:1200px;height:300px" />
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<br />
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<p>La información de la tabla también se separa por tipo de moneda, en caso de que se realicen compras en diferentes monedas, se puede realizar la conversión de dólares a pesos usando la opción “Ver dólares en pesos” ubicada en el menú de acciones, cuando se seleccione la opción se desplegara una ventana emergente la cual mostrara tres opciones, Moneda origina, Dólares en tipo de cambio de la fecha de la compra y tipo específico(En este último se proporciona manualmente el valor )</p>
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/16.png" data-imgmodal="true" />
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<br />
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<br />
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<div class="info">
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<p><strong>Nota!</strong>Después de hacer click en el botón aceptar se debe hacer click nuevamente en el botón Consultar, con esto la información será actualizada</p>
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</div>
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<br />
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<br />
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<p>La información mostrada en la tabla puede ser exportada a formato PDF y Excel usando las opciones ubicadas en el menú de acciones</p>
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Compras/17.png" data-imgmodal="true" />
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<br />
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<br />
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<div class="info">
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<p><strong>Nota!</strong>Al hacer click en alguno de los enlaces de la columna Serie Folio se re direccionara a la relacionada </p>
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</div>
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<br />
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<br />
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</div>
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</div>
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<div id="myModal" class="modal" onclick="document.getElementById('myModal').style.display = 'none';">
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||||
<span class="close" style="cursor:pointer" onclick="document.getElementById('myModal').style.display = 'none';" >cvbsiudhiaskdas</span>
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||||
<img class="modal-content" id="img01" >
|
||||
<div id="caption"></div>
|
||||
</div>
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||||
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||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content8" ContentPlaceHolderID="JS" runat="Server">
|
||||
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|
||||
<script>
|
||||
var Imagenes;
|
||||
function InitModalImg() {
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Imagenes = document.querySelectorAll("[data-imgmodal='true']");
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||||
var respuestas = '';
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||||
var i = 0;
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||||
for (i = 0; i < Imagenes.length ; i++) {
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||||
var modal = document.getElementById('myModal');
|
||||
var modalImg = document.getElementById("img01");
|
||||
var captionText = document.getElementById("caption");
|
||||
|
||||
Imagenes[i].style.cursor = 'pointer';
|
||||
Imagenes[i].onclick = function () {
|
||||
|
||||
modal.style.display = "block";
|
||||
modal.style.overflow = "auto";
|
||||
modalImg.src = this.src;
|
||||
modalImg.style.overflow = "auto";
|
||||
captionText.innerHTML = this.alt;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
var Iniciar = InitModalImg();
|
||||
|
||||
</script>
|
||||
</asp:Content>
|
||||
|
||||
138
Documentacion/DocumentacionContable.aspx
Normal file
138
Documentacion/DocumentacionContable.aspx
Normal file
@@ -0,0 +1,138 @@
|
||||
<%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Site.master" AutoEventWireup="false" CodeFile="DocumentacionContable.aspx.vb" Inherits="Documentacion_DocumentacionContable" %>
|
||||
|
||||
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="CP" Runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Css" Runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="E" Runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="HB" Runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="H" Runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="HA" Runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" Runat="Server">
|
||||
<br />
|
||||
<a href="#Proceso15" class="Texto">Asientos Contables en Ventas</a>
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||||
<a name="Proceso15" id="Proceso25"></a>
|
||||
<div class="panel panel-info">
|
||||
<div class="panel-heading">
|
||||
<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold " > Asientos Contables en Ventas </h3>
|
||||
</div>
|
||||
<div class="panel-body">
|
||||
<br />
|
||||
Asientos Contables
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||||
<br />
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<br />
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||||
<b>2. Venta de Anticipo </b>:
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<pre>
|
||||
______________________________
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||||
| Anticipo Cliente
|
||||
| IVA x trasladar
|
||||
Clientes |
|
||||
</pre>
|
||||
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<br />
|
||||
<b>3. Ingreso por comprobar (INPC) </b>:
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||||
<pre>
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||||
______________________________
|
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Bancos |
|
||||
| Ingreso por comprobar
|
||||
| IVA Trasladado
|
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</pre>
|
||||
<br />
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||||
<b>4. Aplicación Ingreso por comprobar (INPC) </b>:
|
||||
<pre>
|
||||
______________________________
|
||||
Ingreso por comprobar |
|
||||
| Clientes (2)
|
||||
| - IVA x trasladar * Negativo
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||||
</pre>
|
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<br />
|
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||||
<b>5. Notas de Crédito <br />
|
||||
5.1. Nota de crédito </b>:
|
||||
<pre>
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||||
______________________________
|
||||
| Clientes (18)
|
||||
IVA x trasladar |
|
||||
Ingreso |
|
||||
</pre>
|
||||
<br />
|
||||
<b> 5.2. Nota Devolución </b>:
|
||||
<pre>
|
||||
______________________________
|
||||
| Clientes (18)
|
||||
IVA x trasladar |
|
||||
Ingreso |
|
||||
- - - - - - -- - - - - - - -
|
||||
| Almacen
|
||||
Costo |
|
||||
- - - - - - -- - - - - - - -
|
||||
Almacen |
|
||||
| Costo
|
||||
</pre>
|
||||
<br />
|
||||
<b> 5.3. Nota Devolución Bancos </b>:
|
||||
<pre>
|
||||
Previo a este asiento de la venta (ya existe la factura), esta cargado en clientes, abonado en iva x trasladar e ingreso. y un pago efectuado.
|
||||
______________________________
|
||||
| Clientes (18)
|
||||
IVA x trasladar |
|
||||
Ingreso |
|
||||
- - - - - - -- - - - - - - -
|
||||
Clientes |
|
||||
| Bancos
|
||||
</pre>
|
||||
<br />
|
||||
<b>6. Nota de crédito + aplicación </b>:
|
||||
<pre>
|
||||
______________________________
|
||||
| Clientes (18)
|
||||
IVA x trasladar |
|
||||
Ingreso |
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- - - - - - -- - - - - - - -
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| Clientes (2)
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(90) Clientes |
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</pre>
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<br />
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<b>7. Aplicación Nota de crédito </b>:
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<pre>
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______________________________
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| Clientes (2)
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||||
(90) Clientes |
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</pre>
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<br />
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<b>8. Cancelación Anticipo/NC </b>:
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<pre>
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______________________________
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| - Anticipo C * Negativo
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| - Iva x trasladar * Negativo
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- Clientes | * Negativo
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</pre>
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<br />
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<br />
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<br />
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<b>Restricciones</b>. <br />
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- No se puede cancelar un anticipo aplicado. se debe de sacar con nota de crédito<br />
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- No se puede aplicar un anticipo que no se ha pagado.<br />
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- No se puede cancelar NC que tenga movimientos de pago aplicados<br />
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||||
- Nota de devolución. Se puede cancelar mientras no esté surtida o no se ha sacado dinero de bancos (nota de crédito bancos)<br />
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- No se puede cancelar si ya está surtida
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<br />
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||||
<b>Nota</b>. <br /> Se estan omitiendo los conceptos de Impuestos Locales, Retenciones de IVA e ISR y Descuento
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<br /><br />
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<b>Relacionados</b>. Ventas.aspx, Amortizacion de Notas de credito, Anticipos
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</div>
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</div>
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<br /><br />
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</asp:Content>
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<asp:Content ID="Content8" ContentPlaceHolderID="JS" Runat="Server">
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||||
</asp:Content>
|
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||||
5
Documentacion/DocumentacionContable.aspx.vb
Normal file
5
Documentacion/DocumentacionContable.aspx.vb
Normal file
@@ -0,0 +1,5 @@
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||||
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||||
Partial Class Documentacion_DocumentacionContable
|
||||
Inherits System.Web.UI.Page
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||||
End Class
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||||
179
Documentacion/DocumentacionCxP.aspx
Normal file
179
Documentacion/DocumentacionCxP.aspx
Normal file
@@ -0,0 +1,179 @@
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||||
<%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Site.master" %>
|
||||
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<script runat="server">
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</script>
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||||
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||||
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="CP" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Css" runat="Server">
|
||||
<style type="text/css">
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||||
.auto-style1 {
|
||||
width: 567px;
|
||||
height: 367px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style2 {
|
||||
width: 734px;
|
||||
height: 358px;
|
||||
margin-right: 0px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style3 {
|
||||
width: 1311px;
|
||||
height: 375px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style4 {
|
||||
width: 1233px;
|
||||
height: 241px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style5 {
|
||||
width: 1114px;
|
||||
height: 208px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style6 {
|
||||
width: 1094px;
|
||||
height: 398px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style7 {
|
||||
|
||||
width: 366px;
|
||||
height: 331px;
|
||||
float: none;
|
||||
}
|
||||
.auto-style8 {
|
||||
width: 635px;
|
||||
height: 157px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style9 {
|
||||
width: 736px;
|
||||
height: 340px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style10 {
|
||||
width: 687px;
|
||||
height: 327px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style11 {
|
||||
width: 592px;
|
||||
height: 124px;
|
||||
}
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||||
</style>
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="E" runat="Server">
|
||||
Documentación de Cuentas por Pagar
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||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="HB" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="H" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="HA" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" runat="Server">
|
||||
<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Programación Recursos</a></b><br />
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<a href="#Proceso2" class="Texto"> - Programación de Recursos</a><br />
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<br />
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<b><a href="#ProcesoCxP" class="Texto">- Cuentas por Pagar</a></b><br />
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||||
<a href="#ProcesoCxP" class="Texto"> - CxP</a><br />
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||||
<a href="#ProcesoCxP" class="Texto"> - CxP Detalle</a><br />
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<br />
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<b> <a href="#ProcesoPago" class="Texto">- Pago Proveedor</a></b><br />
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<a href="#ProcesoPago" class="Texto"> - Abonar</a><br />
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<a href="#ProcesoPago" class="Texto"> - Realizar el Pago</a><br />
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<br />
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<br />
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<br />
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<a name="Proceso1" id="Proceso1"></a>
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||||
<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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||||
<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Programación de Recursos </h3>
|
||||
</div>
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||||
<div class="panel-body">
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||||
<a name="Proceso2" id="Proceso2"></a>
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<b>Programación de Recursos:</b> La programación de recursos es una caracteristica para poder agendar/programar pagos necesarios a proveedores.
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/CxP/1.png" />
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<br /><br />
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<a name="Proceso3" id="Proceso3"></a>
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<b>Imprimir PDF/Excel</b>: Para poder imprimir o generar el reporte de la programación de recursos activa en un cierto periodo, en la pestaña de Acciones, podremos imprimir y generar una version de PDF y de Excel.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/CxP/2.png" /><br /><br />
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<a name="Proceso4" id="Proceso4"></a>
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<b>Programar un Recurso:</b>: Para programar un recurso, se puede hacer en la misma pantalla del reporte de Programación como se muestra en la siguiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/CxP/3.png" /><br /><br />
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</div>
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<br />
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<a name="ProcesoCxP" id="ProcesoCxP"></a>
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Cuentas x Pagar </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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<br />
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En esta sección podremos localizar las cuentas por pagar de nuestros proveedores, segmentado en dias vencidos, en dias por vencer, en Saldo y Total, si hacemos click en algun saldo o por vencer, podremos observar el detalle de la misma
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cuenta por pagar.
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/CxP/4.png" />
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Esta es una imagen de como se puede observar el detalle de la cuenta por pagar dividio separados por Folios.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/CxP/5.png" />
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</div>
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<a name="ProcesoPago" id="ProcesoPago"></a>
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Pago Proveedor </h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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<br />
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En pago a proveedor es donde podemos observar de la misma manera a los proveedores a los cual no hemos terminado de cubrir el saldo o tenemos algun saldo pendiente, de la misma manera donde se puede generar y realizar el pago al mismo.
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/CxP/6.png" />
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Esta es una imagen de como se puede observar el detalle de la cuenta por pagar divido separados por Folios de las compras, el folio tiene una liga donde te lleva al detalle completo de la compra.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/CxP/7.png" />
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Para poder abonar a un proveedor, es necesario hacer clic en el icono con un billete como se muesta en la imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/CxP/8.png" />
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En la imágen se observan los campos requeridos para poder abonar y generar el pago al proveedor, estos mismos son necesarios para que se pueda efectuar el pago de manera satisfactoria, al momento de guardarlo se geenrara un folio para poder observarlo posteriormente.
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<b>Cuenta: </b>La cuenta es necesaria para seleccionar de donde se tomara el dinero a pagar.<br />
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<b>Factura: </b>Es necesario en la parte de abajo seleccionar la factura a la cual queremos pagar por completo o simplemente abonar una parcialidad.<br />
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<b>Observaciones: </b> Las observaciones no son requeridas, sin embargo con esto podremos dejar notas u observaciones para posteriormente revisar el movimiento.
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<b>Relacionados</b>. Cuentas por Pagar, CxP, Programación Recursos, Pago Proveedor
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</div>
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</div>
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</asp:Content>
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<asp:Content ID="Content8" ContentPlaceHolderID="JS" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
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||||
339
Documentacion/DocumentacionInventarios.aspx
Normal file
339
Documentacion/DocumentacionInventarios.aspx
Normal file
@@ -0,0 +1,339 @@
|
||||
<%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Site.master" %>
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<script runat="server">
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</script>
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||||
|
||||
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="CP" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Css" runat="Server">
|
||||
<style type="text/css">
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||||
.auto-style1 {
|
||||
width: 567px;
|
||||
height: 367px;
|
||||
}
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||||
|
||||
.auto-style2 {
|
||||
width: 734px;
|
||||
height: 358px;
|
||||
margin-right: 0px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style3 {
|
||||
width: 1311px;
|
||||
height: 375px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style4 {
|
||||
width: 1233px;
|
||||
height: 241px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style5 {
|
||||
width: 1114px;
|
||||
height: 208px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style6 {
|
||||
width: 1094px;
|
||||
height: 398px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style7 {
|
||||
|
||||
width: 366px;
|
||||
height: 331px;
|
||||
float: none;
|
||||
}
|
||||
.auto-style8 {
|
||||
width: 635px;
|
||||
height: 157px;
|
||||
}
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||||
.auto-style9 {
|
||||
width: 736px;
|
||||
height: 340px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style10 {
|
||||
width: 687px;
|
||||
height: 327px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style11 {
|
||||
width: 592px;
|
||||
height: 124px;
|
||||
}
|
||||
</style>
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="E" runat="Server">
|
||||
Documentación de Inventarios
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="HB" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="H" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="HA" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" runat="Server">
|
||||
<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Almacen</a></b><br />
|
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<a href="#RecepcionAlmacen" class="Texto"> - Recepcion Almacen</a><br />
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<a href="#Proceso7.1" class="Texto"> - Notificación de recepción de material a vendedores</a><br />
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<a href="#EntregaAlmacen" class="Texto"> - Entrega Almacen</a><br />
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<a href="#Kardex" class="Texto"> - Kardex</a><br />
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<a href="#Proceso9" class="Texto"> - Solicitud Traspaso</a><br />
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<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Inventarios</a></b><br />
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<a href="#Proceso2" class="Texto"> - Inventario Físico</a><br />
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<a href="#Proceso3" class="Texto"> - Alta de Inventario</a><br />
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<a href="#Proceso4" class="Texto"> - Inventario Detalle</a><br />
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<a href="#Proceso5" class="Texto"> - Resguardos</a><br />
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<br />
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<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Anomalías</a></b><br />
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<a href="#Proceso4" class="Texto"> - Reporte Anomalias</a><br />
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<a href="#Proceso5" class="Texto"> - Productos Faltantes</a><br />
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<a href="#Proceso6" class="Texto"> - Productos Sobrantes</a><br />
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<a name="Proceso1" id="Proceso1"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
|
||||
<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Inventario Físico</h3>
|
||||
</div>
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||||
<div class="panel-body">
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<a name="Proceso2" id="Proceso2"></a>
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<b>Inventario Físico</b>: El Inventario Físico es una estadística física o conteo de los bienes existentes en una organización para identificarla y confrontarla contra la existencia registrada en los libros. El proceso de Inventario Físico requiere de una verificación periódica de las existencias del Activo Fijo con que cuenta una organización a efecto de comprobar el grado de eficacia en la administración y control de sus bienes.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/1.png" />
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<a name="Proceso3" id="Proceso3"></a>
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<b>Alta de Inventario</b>: Para poder dar de alta un Inventario Físico, es necesario hacer clic en "Agregar Inventario" dentro de Acciones, en la misma página, posteriormente, aparecerá una ventana donde tendremos que rellenar los datos para
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||||
poder guardar el Inventario. Al terminar de llenar el formato, con titulo, observaciones, los almacenes, clasificaciones y productos que estarán incluidos en este inventario, podremos guardarlo haciendo clic en la parte de abajo
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en el botón que dice Agregar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/2.png" /><br /><br />
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<b>Posibles Casos</b>: Para agregar el inventario físico de manera correcta tiene que contener obligatoriamente un <b>Almacén</b>, sin embargo, el inventario puede ser solamente para una clasificación o para
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uno o varios productos, es decir, es obligatorio agregar entre una clasificación o producto, sin embargo no es necesario llenar ambos casos, dependiendo de la manera que queramos organizar el inventario.
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<a name="Proceso4" id="Proceso4"></a>
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<b>Inventario Detalle:</b> Al tener inventarios dados de alta, podremos acceder a ellos y revisar y/o modificar los datos que contienen junto con ellos, como por ejemplo, podremos quitar productos y cambiarlos por otros
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de la misma manera con los almacenes y las clasificaciones, para esto tendremos que accesar al detalle haciendo clic en el nombre del inventario donde nos llevara a una pantalla donde vendra la información más relevante
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del inventario que estamos viendo como se muestra en la isugiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/3.png" /><br /><br />
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Para poder modificar, será necesario que hagamos clic dentro de acciones y seleccionemos la opción de Iniciar, para poder empezar a modificar la parte de "Agregar Productos".
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/4.png" /><br /><br />
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Una vez que se haya dado clic en la parte de iniciar, procederemos a agrgar productos llenando los datos que se requieren como en la siguiente imágen. Al terminar, haremos clic en el botón señalado como
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"ingresar" y daremos por terminada la modificacion en la pestaña de Acciones, la opción Finalizar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/5.png" /><br /><br />
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</div>
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Anomalías</h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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En esta sección se podran detectar los productos que estan sobrando y faltando en el inventario, al igual que que gernerar un reporte de Excel o PDF para tener en formato físico el detalle de anomalias de inventarios.
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<a name="Proceso3" id="Proceso4"></a>
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<b>Anomalias Detalles</b>: En esta sección, se mostrara los datos mas relevantes del inventario, como el titulo, fecha inicio, observaciones, almacen, clasificaciones y el estatus, entre otros datos como se muestra en la siguiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/6.png" /><br /><br />
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<a name="Proceso3" id="Proceso5"></a>
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<b>Productos Faltantes</b>: En este reporte, se muestran todos los productos del inventario que faltan para tener completamente surtido el inventario, como se muestra en la siguiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/7.png" /><br /><br />
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<a name="Proceso3" id="Proceso6"></a>
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<b>Productos Sobrantes</b>: En este reporte, se muestran todos los productos del inventario que faltan para sobran completamente surtido el inventario, como se muestra en la siguiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/8.png" /><br /><br />
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<b>Relacionados</b>. Inventarios, Almacenes, Inventario Físico.
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</div>
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<div class="panel-heading">
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||||
<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Almacen</h3>
|
||||
</div>
|
||||
<div class="panel-body">
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<br />
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En esta sección se podran llevar a cabo movimientos tanto en la entrega como en la recepcion de productos en un almacen.
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<a name="RecepcionAlmacen" id="RecepcionAlmacen"></a>
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<b>Recepcion Almacen</b>: Al entrar a la pagina de recepcion almacen tienes la opcion de filtrar las compras por proveedor, serie- folio y orden de compra(OC).
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En el apartado de compra a recibir (los cuales se podren apreciar al recibir alguna compra) se puden ver el proveedor, folio y descripcion de una compra.
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||||
En el apartado de datos del movimiento se tendra que seleccionar un almacen obligatoriamente para recibir una compra, tambien se debe de seleccionar la fecha y la observacion(opcional).
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En el apartado de compras por recibir tienes la opcion de recargar las compras por recibir a una determinada fecha, al presionar el boton de recibir en alguna compra instantaneamente te apareceran los detalles de dicha compra
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en el apartado de entrada a inventario.
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<img height="800" src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/Screenshot_2.png" /><br /><br />
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Para terminar se selecciona una seccion del almacen y se tiene que dar click en el boton serie lote, el cual nos abrira un modal en la cual escribiremos la serie lote y daremos click en agregar, inmediatamente
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el modal desaparecera y procederomos a dar click en guardar.
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<img class="auto-style2" src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/Screenshot_3.png" />
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Despues aparecera un mensaje con el folio del movimiento, si se da click en imprimir movimiento te descargara un pdf en el que podras ver los detalles de dicho movimiento.
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<img height="200" src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/Screenshot_5.png" />
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<img class="auto-style10" src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/Screenshot_6.png" /><br /><br />
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<a name="EntregaAlmacen" id="EntregaAlmacen"></a>
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<b>Entrega Almacen</b>: Al entrar a la pagina de entrega almacen tienes la opcion de filtrar las ventas ya sea por cliente o por serie folio.
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El formato de la pagina es muy parecido al de recepcion almacen. En el apartado de ventas por surtir puedes ver los detalles de la venta a surtir, como son el cliente, folio, observaciones generales y observaciones almacen.
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En el apartado de datos del movimiento es obligatorio que selecciones el almacen en el cual se llevara acabo el movimiento y fecha, opcionalmente puedes poner guia y observaciones.
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En el apartado de ventas por surtir puedes recargar la lista de ventas de acuerdo a una sucursal determinada y una fecha, al seleccionar el boton surtir en alguna venta inmediatamente en el apartado de salida de inventario te pondra los detalles de esta.
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<img height="800" src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/Screenshot_7.png" />
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Lo que resta hacer es poner la cantidad a surtir y dar click en serie lote, el cual nos abrira un modal en el cual pondremos la serie lote de dicha venta, inmediatamente despues de dar click en agregar el modal se cerrara y para finalizar daremos click en guardar.
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Al hacer esto nos aparecera un mensaje con el folio del movimiento, si se da click en imprimir movimiento te descargara un pdf en el que podras ver los detalles de dicho movimiento.
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<a name="Kardex" id="Kardex"></a>
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<b>Kardex</b>: <br />
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En este módulo podremos ver todos los movimientos/historial y modificaciones que ha tenido algún producto o servicio. De manera detallada podremos crear un
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reporte que nos permitirá visualizarlo posteriormente o imprimirlo.
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Podremos utilizar los siguientes filtros para poder observar los resultados que estamos buscando:
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- Fecha Inicio
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- Fecha Fin
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- Entrada/Salida
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- Almacén
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- Unidad de Medida
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/14.png" />
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Una ves que hayamos seleccionado los filtros necesarios, procederemos a dar clic en el botón de consultar y en la parte de abajo nos aparecerá todo el historial del producto o filtros que seleccionamos.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/16.png" />
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Para poder imprimir o generar un reporte, podremos ir a la parte posterior derecha de la pantalla en "Acciones" y nos aparecerán las opciones para generar el reporte deseado.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/15.png" />
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<a name="Proceso3" id="Proceso9"></a>
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<b>Solicitud de Traspaso</b>: En este módulo podemos solicitar un traspaso de un almacén a otro.
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Lo que resta hacer es poner la cantidad a surtir y dar click en serie lote, el cual nos abrira un modal en el cual pondremos la serie lote de dicha venta, inmediatamente despues de dar click en agregar el modal se cerrara y para finalizar daremos click en guardar.
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Al hacer esto nos aparecera un mensaje con el folio del movimiento, si se da click en imprimir movimiento te descargara un pdf en el que podras ver los detalles de dicho movimiento.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/9.png" />
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Podemos solicitar el traspaso desde dos maneras podemos agregar productos manualmente o solicitarlos desde un contrato ya existente a continuación, veremos las dos maneras posibles.
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<b>Vincular desde un contrato:</b>
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Para vincular desde un contrato, seleccionaremos la opción donde dice Vincular desde contrato lo cual abrirá una ventana donde podremos seleccionar el contrato como se muestra en la siguiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/10.png" />
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En esta pestaña, seleccionaremos un cliente, y si el cliente con contratos nos aparecerán en el campo de abajo como se muestra en la imágen anterior. Posteriormente, al selccionar un contrato
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Se nos cargaran en la parte de abajo todos lso productos del contrato y nosotros podremos seleccionarlos parcial o completamente siempre y cuando se cuente con la existencia.
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<b>Solicitar productos manualmente:</b>
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Para solicitar productos manualmente, es necesario hacer clic en la parte superior izquierda donde dice "Acciones" y hacer click en "Agregar producto como se muestra en la imágen"
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/11.png" />
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En esta pestaña podremos seleccionar cualquier producto que cuente con existencia actualmente, y podremos seguir agregandr mientras este seleccionada la casilla "seguir agregando". Al finalizar, podremos observar
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los productos que agregamos en la parte inferior de la página.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/13.png" />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/12.png" />
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<b>Relacionados</b>. Inventarios, Almacenes, Inventario Físico.
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</div>
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</div>
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</asp:Content>
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<asp:Content ID="Content8" ContentPlaceHolderID="JS" runat="Server">
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||||
</asp:Content>
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||||
295
Documentacion/DocumentacionInventarios2.aspx
Normal file
295
Documentacion/DocumentacionInventarios2.aspx
Normal file
@@ -0,0 +1,295 @@
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||||
<%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Site.master" %>
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||||
<script runat="server">
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</script>
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||||
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||||
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="CP" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Css" runat="Server">
|
||||
<style type="text/css">
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||||
.auto-style1 {
|
||||
width: 567px;
|
||||
height: 367px;
|
||||
}
|
||||
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||||
.auto-style2 {
|
||||
width: 734px;
|
||||
height: 358px;
|
||||
margin-right: 0px;
|
||||
}
|
||||
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||||
.auto-style3 {
|
||||
width: 1311px;
|
||||
height: 375px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style4 {
|
||||
width: 1233px;
|
||||
height: 241px;
|
||||
}
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||||
.auto-style5 {
|
||||
width: 1114px;
|
||||
height: 208px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style6 {
|
||||
width: 1094px;
|
||||
height: 398px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style7 {
|
||||
|
||||
width: 366px;
|
||||
height: 331px;
|
||||
float: none;
|
||||
}
|
||||
.auto-style8 {
|
||||
width: 635px;
|
||||
height: 157px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style9 {
|
||||
width: 736px;
|
||||
height: 340px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style10 {
|
||||
width: 687px;
|
||||
height: 327px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style11 {
|
||||
width: 592px;
|
||||
height: 124px;
|
||||
}
|
||||
</style>
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="E" runat="Server">
|
||||
Documentación de Inventarios
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</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="HB" runat="Server">
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||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="H" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="HA" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" runat="Server">
|
||||
<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Inventarios</a></b><br />
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<a href="#Proceso2" class="Texto"> - Inventario Físico</a><br />
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<a href="#Proceso3" class="Texto"> - Alta de Inventario</a><br />
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<a href="#Proceso4" class="Texto"> - Inventario Detalle</a><br />
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<a href="#Proceso5" class="Texto"> - Resguardos</a><br />
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<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Anomalías</a></b><br />
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<a href="#Proceso4" class="Texto"> - Reporte Anomalias</a><br />
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<a href="#Proceso5" class="Texto"> - Productos Faltantes</a><br />
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<a href="#Proceso6" class="Texto"> - Productos Sobrantes</a><br />
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<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Almacen</a></b><br />
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||||
<a href="#Proceso7" class="Texto"> - Recepcion Almacen</a><br />
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||||
<a href="#Proceso7.1" class="Texto"> - Notificación de recepción de material a vendedores</a><br />
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||||
<a href="#Proceso8" class="Texto"> - Entrega Almacen</a><br />
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<a href="#Proceso9" class="Texto"> - Solicitud Traspaso</a><br />
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<a name="Proceso1" id="Proceso1"></a>
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<div class="panel panel-info">
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<div class="panel-heading">
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||||
<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Inventario Físico</h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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||||
<a name="Proceso2" id="Proceso2"></a>
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<b>Inventario Físico</b>: El Inventario Físico es una estadística física o conteo de los bienes existentes en una organización para identificarla y confrontarla contra la existencia registrada en los libros. El proceso de Inventario Físico requiere de una verificación periódica de las existencias del Activo Fijo con que cuenta una organización a efecto de comprobar el grado de eficacia en la administración y control de sus bienes.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/1.png" />
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<a name="Proceso3" id="Proceso3"></a>
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<b>Alta de Inventario</b>: Para poder dar de alta un Inventario Físico, es necesario hacer clic en "Agregar Inventario" dentro de Acciones, en la misma página, posteriormente, aparecerá una ventana donde tendremos que rellenar los datos para
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||||
poder guardar el Inventario. Al terminar de llenar el formato, con titulo, observaciones, los almacenes, clasificaciones y productos que estarán incluidos en este inventario, podremos guardarlo haciendo clic en la parte de abajo
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en el botón que dice Agregar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/2.png" /><br /><br />
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<b>Posibles Casos</b>: Para agregar el inventario físico de manera correcta tiene que contener obligatoriamente un <b>Almacén</b>, sin embargo, el inventario puede ser solamente para una clasificación o para
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uno o varios productos, es decir, es obligatorio agregar entre una clasificación o producto, sin embargo no es necesario llenar ambos casos, dependiendo de la manera que queramos organizar el inventario.
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<a name="Proceso4" id="Proceso4"></a>
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<b>Inventario Detalle:</b> Al tener inventarios dados de alta, podremos acceder a ellos y revisar y/o modificar los datos que contienen junto con ellos, como por ejemplo, podremos quitar productos y cambiarlos por otros
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||||
de la misma manera con los almacenes y las clasificaciones, para esto tendremos que accesar al detalle haciendo clic en el nombre del inventario donde nos llevara a una pantalla donde vendra la información más relevante
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del inventario que estamos viendo como se muestra en la isugiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/3.png" /><br /><br />
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Para poder modificar, será necesario que hagamos clic dentro de acciones y seleccionemos la opción de Iniciar, para poder empezar a modificar la parte de "Agregar Productos".
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/4.png" /><br /><br />
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Una vez que se haya dado clic en la parte de iniciar, procederemos a agrgar productos llenando los datos que se requieren como en la siguiente imágen. Al terminar, haremos clic en el botón señalado como
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||||
"ingresar" y daremos por terminada la modificacion en la pestaña de Acciones, la opción Finalizar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/5.png" /><br /><br />
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</div>
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Anomalías</h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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En esta sección se podran detectar los productos que estan sobrando y faltando en el inventario, al igual que que gernerar un reporte de Excel o PDF para tener en formato físico el detalle de anomalias de inventarios.
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<a name="Proceso3" id="Proceso4"></a>
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<b>Anomalias Detalles</b>: En esta sección, se mostrara los datos mas relevantes del inventario, como el titulo, fecha inicio, observaciones, almacen, clasificaciones y el estatus, entre otros datos como se muestra en la siguiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/6.png" /><br /><br />
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<a name="Proceso3" id="Proceso5"></a>
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<b>Productos Faltantes</b>: En este reporte, se muestran todos los productos del inventario que faltan para tener completamente surtido el inventario, como se muestra en la siguiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/7.png" /><br /><br />
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<a name="Proceso3" id="Proceso6"></a>
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<b>Productos Sobrantes</b>: En este reporte, se muestran todos los productos del inventario que faltan para sobran completamente surtido el inventario, como se muestra en la siguiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/8.png" /><br /><br />
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<b>Relacionados</b>. Inventarios, Almacenes, Inventario Físico.
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</div>
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<div class="panel-heading">
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<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Almacen</h3>
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</div>
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<div class="panel-body">
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En esta sección se podran llevar a cabo movimientos tanto en la entrega como en la recepcion de productos en un almacen.
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<a name="Proceso3" id="Proceso7"></a>
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<b>Recepcion Almacen</b>: Al entrar a la pagina de recepcion almacen tienes la opcion de filtrar las compras por proveedor, serie- folio y orden de compra(OC).
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En el apartado de compra a recibir (los cuales se podren apreciar al recibir alguna compra) se puden ver el proveedor, folio y descripcion de una compra.
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En el apartado de datos del movimiento se tendra que seleccionar un almacen obligatoriamente para recibir una compra, tambien se debe de seleccionar la fecha y la observacion(opcional).
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En el apartado de compras por recibir tienes la opcion de recargar las compras por recibir a una determinada fecha, al presionar el boton de recibir en alguna compra instantaneamente te apareceran los detalles de dicha compra
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en el apartado de entrada a inventario.
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<%-- <img class="auto-style9" src="/Documentacion/Imagenes/Almacen/Screenshot_1.png" /> --%>
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<img height="800" src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/Screenshot_2.png" /><br /><br />
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Para terminar se selecciona una seccion del almacen y se tiene que dar click en el boton serie lote, el cual nos abrira un modal en la cual escribiremos la serie lote y daremos click en agregar, inmediatamente
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el modal desaparecera y procederomos a dar click en guardar.
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<img class="auto-style2" src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/Screenshot_3.png" />
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<%-- <img class="auto-style10" src="/Documentacion/Imagenes/Almacen/Screenshot_4.png" /><br /><br />--%>
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Despues aparecera un mensaje con el folio del movimiento, si se da click en imprimir movimiento te descargara un pdf en el que podras ver los detalles de dicho movimiento.
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<img height="200" src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/Screenshot_5.png" />
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<img class="auto-style10" src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/Screenshot_6.png" /><br /><br />
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<a name="Proceso3" id="Proceso8"></a>
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<b>Entrega Almacen</b>: Al entrar a la pagina de entrega almacen tienes la opcion de filtrar las ventas ya sea por cliente o por serie folio.
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El formato de la pagina es muy parecido al de recepcion almacen. En el apartado de ventas por surtir puedes ver los detalles de la venta a surtir, como son el cliente, folio, observaciones generales y observaciones almacen.
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||||
En el apartado de datos del movimiento es obligatorio que selecciones el almacen en el cual se llevara acabo el movimiento y fecha, opcionalmente puedes poner guia y observaciones.
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||||
En el apartado de ventas por surtir puedes recargar la lista de ventas de acuerdo a una sucursal determinada y una fecha, al seleccionar el boton surtir en alguna venta inmediatamente en el apartado de salida de inventario te pondra los detalles de esta.
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<img height="800" src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/Screenshot_7.png" />
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Lo que resta hacer es poner la cantidad a surtir y dar click en serie lote, el cual nos abrira un modal en el cual pondremos la serie lote de dicha venta, inmediatamente despues de dar click en agregar el modal se cerrara y para finalizar daremos click en guardar.
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Al hacer esto nos aparecera un mensaje con el folio del movimiento, si se da click en imprimir movimiento te descargara un pdf en el que podras ver los detalles de dicho movimiento.
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<a name="Proceso3" id="Proceso9"></a>
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<b>Solicitud de Traspaso</b>: En este módulo podemos solicitar un traspaso de un almacén a otro.
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Lo que resta hacer es poner la cantidad a surtir y dar click en serie lote, el cual nos abrira un modal en el cual pondremos la serie lote de dicha venta, inmediatamente despues de dar click en agregar el modal se cerrara y para finalizar daremos click en guardar.
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Al hacer esto nos aparecera un mensaje con el folio del movimiento, si se da click en imprimir movimiento te descargara un pdf en el que podras ver los detalles de dicho movimiento.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/9.png" />
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Podemos solicitar el traspaso desde dos maneras podemos agregar productos manualmente o solicitarlos desde un contrato ya existente a continuación, veremos las dos maneras posibles.
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<b>Vincular desde un contrato:</b>
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Para vincular desde un contrato, seleccionaremos la opción donde dice Vincular desde contrato lo cual abrirá una ventana donde podremos seleccionar el contrato como se muestra en la siguiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/10.png" />
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En esta pestaña, seleccionaremos un cliente, y si el cliente con contratos nos aparecerán en el campo de abajo como se muestra en la imágen anterior. Posteriormente, al selccionar un contrato
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Se nos cargaran en la parte de abajo todos lso productos del contrato y nosotros podremos seleccionarlos parcial o completamente siempre y cuando se cuente con la existencia.
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<b>Solicitar productos manualmente:</b>
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Para solicitar productos manualmente, es necesario hacer clic en la parte superior izquierda donde dice "Acciones" y hacer click en "Agregar producto como se muestra en la imágen"
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/11.png" />
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En esta pestaña podremos seleccionar cualquier producto que cuente con existencia actualmente, y podremos seguir agregandr mientras este seleccionada la casilla "seguir agregando". Al finalizar, podremos observar
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los productos que agregamos en la parte inferior de la página.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/13.png" />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Inventarios/12.png" />
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<b>Relacionados</b>. Inventarios, Almacenes, Inventario Físico.
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</div>
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</div>
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</asp:Content>
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<asp:Content ID="Content8" ContentPlaceHolderID="JS" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
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||||
395
Documentacion/DocumentacionOC.aspx
Normal file
395
Documentacion/DocumentacionOC.aspx
Normal file
@@ -0,0 +1,395 @@
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||||
<%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Site.master" %>
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||||
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||||
<script runat="server">
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||||
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||||
</script>
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||||
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||||
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="CP" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Css" runat="Server">
|
||||
<style type="text/css">
|
||||
.auto-style1 {
|
||||
width: 567px;
|
||||
height: 367px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style2 {
|
||||
width: 734px;
|
||||
height: 358px;
|
||||
margin-right: 0px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style3 {
|
||||
width: 1311px;
|
||||
height: 375px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style4 {
|
||||
width: 1233px;
|
||||
height: 241px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style5 {
|
||||
width: 1114px;
|
||||
height: 208px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style6 {
|
||||
width: 1094px;
|
||||
height: 398px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style7 {
|
||||
|
||||
width: 366px;
|
||||
height: 331px;
|
||||
float: none;
|
||||
}
|
||||
.auto-style8 {
|
||||
width: 635px;
|
||||
height: 157px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style9 {
|
||||
width: 736px;
|
||||
height: 340px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style10 {
|
||||
width: 687px;
|
||||
height: 327px;
|
||||
}
|
||||
.auto-style11 {
|
||||
width: 592px;
|
||||
height: 124px;
|
||||
}
|
||||
</style>
|
||||
|
||||
<style>
|
||||
div {
|
||||
margin-bottom: 15px;
|
||||
padding: 4px 12px;
|
||||
}
|
||||
.danger {
|
||||
background-color: #ffdddd;
|
||||
border-left: 6px solid #f44336;
|
||||
}
|
||||
.success {
|
||||
background-color: #ddffdd;
|
||||
border-left: 6px solid #4CAF50;
|
||||
}
|
||||
.info {
|
||||
background-color: #e7f3fe;
|
||||
border-left: 6px solid #2196F3;
|
||||
}
|
||||
.warning {
|
||||
background-color: #ffffcc;
|
||||
border-left: 6px solid #ffeb3b;
|
||||
}
|
||||
.example{
|
||||
background-color: #efefef;
|
||||
border-left: 6px solid #565656;
|
||||
}
|
||||
</style>
|
||||
|
||||
<style>
|
||||
#myImg {
|
||||
border-radius: 5px;
|
||||
cursor: pointer;
|
||||
transition: 0.3s;
|
||||
}
|
||||
|
||||
#myImg:hover {
|
||||
opacity: 0.7;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* The Modal (background) */
|
||||
.modal {
|
||||
display: none; /* Hidden by default */
|
||||
position: fixed; /* Stay in place */
|
||||
z-index: 1; /* Sit on top */
|
||||
padding-top: 100px; /* Location of the box */
|
||||
left: 0;
|
||||
top: 0;
|
||||
width: 100%; /* Full width */
|
||||
height: 100%; /* Full height */
|
||||
overflow: auto; /* Enable scroll if needed */
|
||||
background-color: rgb(0,0,0); /* Fallback color */
|
||||
background-color: rgba(0,0,0,0.9); /* Black w/ opacity */
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* Modal Content (image) */
|
||||
.modal-content {
|
||||
margin: auto;
|
||||
display: block;
|
||||
width: 80%;
|
||||
max-width: 1500px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* Caption of Modal Image */
|
||||
#caption {
|
||||
margin: auto;
|
||||
display: block;
|
||||
width: 80%;
|
||||
max-width: 700px;
|
||||
text-align: center;
|
||||
color: #ccc;
|
||||
padding: 10px 0;
|
||||
height: 150px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* Add Animation */
|
||||
.modal-content, #caption {
|
||||
-webkit-animation-name: zoom;
|
||||
-webkit-animation-duration: 0.6s;
|
||||
animation-name: zoom;
|
||||
animation-duration: 0.6s;
|
||||
}
|
||||
|
||||
@-webkit-keyframes zoom {
|
||||
from {
|
||||
-webkit-transform: scale(0);
|
||||
}
|
||||
|
||||
to {
|
||||
-webkit-transform: scale(1);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@keyframes zoom {
|
||||
from {
|
||||
transform: scale(0);
|
||||
}
|
||||
|
||||
to {
|
||||
transform: scale(1);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* The Close Button */
|
||||
.close {
|
||||
position: absolute;
|
||||
top: 15px;
|
||||
right: 35px;
|
||||
color: #f1f1f1;
|
||||
font-size: 40px;
|
||||
font-weight: bold;
|
||||
transition: 0.3s;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.close:hover,
|
||||
.close:focus {
|
||||
color: #bbb;
|
||||
text-decoration: none;
|
||||
cursor: pointer;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* 100% Image Width on Smaller Screens */
|
||||
@media only screen and (max-width: 1500px) {
|
||||
.modal-content {
|
||||
width: 100%;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
</style>
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="E" runat="Server">
|
||||
Ordenes de Compra
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="HB" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="H" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="HA" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" runat="Server">
|
||||
<b>
|
||||
<a href="#Req" class="Texto">- Requisición/Orden de compra</a></b><br />
|
||||
<a href="#Req1" class="Texto"> - Datos Generales</a><br />
|
||||
<a href="#Req2" class="Texto"> - Estatus</a><br />
|
||||
<a href="#Req5" class="Texto"> - Historial de seguimiento</a><br />
|
||||
<a href="#Req3" class="Texto"> - Conceptos</a><br />
|
||||
<a href="#Req4" class="Texto"> - Cotizaciones</a><br />
|
||||
<a href="#Req6" class="Texto"> - Bitácora</a><br /> <br />
|
||||
|
||||
<b>
|
||||
<a href="#Req7" class="Texto">- Reporte OC</a></b><br />
|
||||
<a href="#Req7" class="Texto"> - Reporte OC</a><br /> <br />
|
||||
<br />
|
||||
<div class="panel panel-info" >
|
||||
<div class="panel-heading">
|
||||
<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Requisición/Orden de compra </h3>
|
||||
</div>
|
||||
<div class="panel-body">
|
||||
|
||||
<a name="Req" id="Req"></a>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
<p>Una requisición es una solicitud o autorización para realizar de una compra, dicha solicitud tiene le fin de abastecer a la empresa con bienes o servicios, la requisición tiene que ser aprobada por el antes de convertirse en una orden de compra. </p>
|
||||
|
||||
<a name="Req1" id="Req1"></a>
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||||
<strong>Datos Generales</strong>
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||||
<p><b>Folio:</b>Es un Numero asignado automáticamente por el sistema el cual sirve para identificar la requisición</p>
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||||
<p><b>Descripción:</b> Es un campo de texto abierto en él que se describe a grandes rasgos la requisición.</p>
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||||
<p><b>Justificación:</b>Es un campo de texto abierto en el que se busca justificar y dar razón de la solitud de la compra.</p>
|
||||
<p><b>Fecha Estimada:</b>Es un campo de fecha en el cual se indica la fecha estimada en la será requerido los bienes o servicios solicitados en la requisición. </p>
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||||
<p><b>Lugar de entrega:</b>Es un campo de texto abierto el cual sirve para especificar cuál será el lugar donde se entregarán los bienes o se realizará el servicio</p>
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||||
<p><b>Proveedor:</b>Es un campo de opción múltiple en el que se listan los proveedores de la empresa, en este se determina cual es el proveedor que se pretende surta el producto o servicio</p>
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||||
<p><b>Guía:</b>Es un campo de texto abierto que es utilizado para especificar la guía o número de seguimiento, esto es utilizado cuando el proveedor envía el bien por medio de algún servicio de paquetería. </p>
|
||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/12.png" data-imgmodal="true" />
|
||||
<a name="Req2" id="Req2"></a> <br />
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||||
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||||
<strong>Estatus</strong><br />
|
||||
<p><b>Estatus:</b>Es un campo de opción múltiple el cual sirve para mostrar el estado de la requisición (o compra), si se tienen los permisos necesarios, también se podrá cambiar por este medio el estado de la requisición. </p>
|
||||
<p><b>Vendedor:</b></p>
|
||||
<p><b>F. Registro:</b>Es una etiqueta en la que se muestra la fecha de registro de la requisición </p>
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<p>
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||||
<b>Capturó:</b>Es una etiqueta en la que se muestra el usuario que capturo la requisición
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||||
</p>
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||||
<p><b>Requiere cotización:</b>Es una opción tipo Check, al estar habilitada se deben incluir cotizaciones en la requisición, se habilitará la pestaña de cotizaciones en el que se deben incluir las cotizaciones</p>
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<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/13.png" data-imgmodal="true" /><br />
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||||
|
||||
<a name="Req5" id="Req5"></a>
|
||||
<strong>Historial de seguimiento</strong><br/>
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<p>Se muestra el historial que tiene la requisición o compra, muestra el estatus, usuario y fecha </p>
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/14.png" data-imgmodal="true" /><br />
|
||||
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||||
<p>Cuando se tarta de un orden de compra tambien se muestran los productos o servicios pendientes de surtir</p>
|
||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/19.png" data-imgmodal="true" /><br />
|
||||
<a name="Req3" id="Req3"></a>
|
||||
<strong>Conceptos</strong><br />
|
||||
<p><b></b></p>
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||||
<p>Los conceptos/partidas son el listado de productos, bienes o servicios de los que se componen la requisición, para agregar un concepto se deben llenar unos cuantos campos y pulsar el botón agregar, tras haber agregado un concepto este se agregara a un lista la que se mostrar en la parte baja, cada concepto agregado puede ser editado en cualquier momento usando los iconos que aparecen al lado derecho de cada concepto., cada concepto se compone de varios campos listados a continuación, </p>
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||||
<p><b>Cantidad:</b>Es un campo numérico que en el que se indican la cantidad de productos o servicios que serán requeridos</p>
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||||
<p><b>Clasificación:</b>Es un campo de opción múltiple en el que se solicita la clasificación del producto, este servirá como filtro al seleccionar el producto o servicio</p>
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||||
<p><b>Producto o servicio:</b>Es un campo de opción múltiple en el que se indica cual es el producto o servicio, si se seleccionó la clasificación previamente solo se mostraran los productos y servicios que estén dentro de la clasificación asignada. </p>
|
||||
<p><b>Unidad</b>La unidad de medida es un campo de opción múltiple, las opciones disponibles dependerán del producto o servicio seleccionado</p>
|
||||
<p><b>Observaciones:</b>Es un campo de texto abierto en el cual se puede poner una nota u observación en caso de ser requerido.</p>
|
||||
<p><b>Proyecto:</b>Es un campo de opción múltiple en el que se solicita el proyecto al que será destina la compra (Es importante especificar el proyecto a que de esta manera se sabe de manera más acertada en a que proyecto se destinan las compras) </p>
|
||||
<p><b>SubProyecto:</b>Es un campo de opción múltiple en el que se solicita el subproyecto al cual está destinada la compra, los subproyectos elegibles dependen del proyecto seleccionado previamente</p>
|
||||
<p><b>Activo Fijo:</b></p>
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||||
<p><b>P.U.:</b>Es un campo numérico abierto en el que se solicita se especifique el precio unitario del producto o servicio seleccionado previamente, si el producto o servicio seleccionado ya tiene un precio unitario predefinido este se cargara automáticamente manteniendo el campo P.U. editable. </p>
|
||||
<p><b>Total</b>Es un campo tipo etiqueta en el que se muestra el total del concepto</p>
|
||||
<p><b></b>Dentro la pestaña de conceptos se encuentra un pequeño recuadro gris en el que se indica el subtotal, el IVA y el total de toda la requisición, en este recuadro se puede cambiar el IVA y al lado del total se puede cambiar el tipo de moneda. </p>
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/5.png" data-imgmodal="true" style="width:1000px;height:200px" />
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||||
<p>Para guardar la requisición se debe de hacer el en el botón Guardar </p>
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/11.png" data-imgmodal="true" />
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||||
<br />
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||||
<p>Si la requisición ya se ha guardado y su estado es autorizado, se habrá generado un orden de compra, en la lista de conceptos se agregara un folio de la orden de compra que se genero </p>
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/16.png" data-imgmodal="true" style="height:170px;width:1000px" />
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||||
<br />
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||||
<p>Si se desea cancelar y se tiene el permiso requerido se debe hacer click en el botón cancelar , con ello se mostrara una ventana emergente en la que se solicita la fecha de cancelación y el motivo</p>
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/15.png" data-imgmodal="true" />
|
||||
<a name="Req4" id="Req4"></a> <br />
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|
||||
|
||||
<strong>Cotizaciones</strong><br />
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<p><b></b>Cuando se activa la pestaña de cotizaciones y ya tenemos conceptos agregados se podrán agregar cotizaciones, esto se hace de dos maneras, una se hace manualmente usando el enlacen Agregar Cotización o Enviando una invitación al proveedor en un correo electrónico el cual contendrá un enlace lo llevara a un sitio del sistema en el que podrá llenar los datos de la requisición </p>
|
||||
<p>
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||||
<b></b>La ventana de carga de requisiciones se compone de tres partes.<br/>
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||||
Proveedores: donde se selecciona el proveedor deseado usando dos controles seleccionables, Clasificación y proveedor, clasificación servirá de filtro para que en proveedor solo se carguen los proveedores deseados, si no se selecciona una clasificación se mostraran todos los proveedores.
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||||
<br/>
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||||
Datos de cotización: Son los datos generales de la cotización, Folio, Fecha cotización, Moneda y días de crédito.
|
||||
<br/>
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||||
Detalles: Es una tabla en la se muestran los productos o servicios de la requisición, y se especifica que productos o servicios el proveedor pretende surtir, los datos solicitados son Cantidad, Fecha de entrega, Precio unitario y observación en caso de ser requerida.
|
||||
<br/>
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</p>
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/9.png" data-imgmodal="true" />
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||||
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<p> La otización enviada por correo electrónico contiene dos diferencias en comparación con la agregada manualmente por un usuario del sistema, en este el proveedor ya está predefinido y no es seleccionable, la fecha de requisición tampoco es mostrada.</p>
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/4.png" data-imgmodal="true" />
|
||||
<p> También se incluye un botón para cargar un archivo adjunto llamado seleccionar archivo.</p>
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||||
|
||||
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||||
<p><b></b>Una vez agregadas las cotizaciones se listarán en la pestaña Cotizaciones, por cada producto o servicio se agregará un registro, dentro de cada registro se mostrará una columna por cada proveedor que allá enviado una cotización y se especificara el costo, los productos con mejores precios serán marcados en Azul y los que sean seleccionados como ganadores en verde </p>
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/10.png" data-imgmodal="true" style="height:170px;width:1000px" /><br />
|
||||
|
||||
<a name="Req6" id="Req6"></a> <br />
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||||
<strong>Bitácora</strong><br/>
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||||
<p><b></b>-en esta sección posible llevar una bitácora de la requisición u orden de compra, en la cual se irán agregando las anotaciones y observaciones </p>
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/18.png" data-imgmodal="true" />
|
||||
<p><b></b>Para añadir un registro basta con pulsar en agregar (En la sección de bitácora) y se desplegara una ventana en la que se puede agregar un comentario y subir un archivo adjunto, tras llenar la observación y cargar el archivo (En caso de que allá sido requerido) se pulas hace click en el botón guardar </p>
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/17.png" data-imgmodal="true" />
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||||
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||||
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||||
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||||
</div>
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||||
</div>
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||||
<a name="Req7" id="Req7"></a> <br />
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||||
<a name="Documentos1" id="Documentos1"></a>
|
||||
<div class="panel panel-info" >
|
||||
<div class="panel-heading">
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||||
<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Reporte OC </h3>
|
||||
</div>
|
||||
<div class="panel-body">
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||||
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||||
<p>El reporte de ordenes compra muestra a la información de las requisiciones y ordenes compra efectuadas en la empresa. </p>
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||||
<p>Hay distintos filtros permitirán hacer una búsqueda más precisa en caso de ser requerida, filtros de bisque como Folio de OC o requisición, proyecto, subProyecto, Proveedor, clasificación, proveedor etc.</p>
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/20.png" data-imgmodal="true" style="width:1000px;height:200px" />
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||||
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||||
<p>Al hacer click en el botón consultar se mostrarán los estados de todas las órdenes de compra y requisiciones </p>
|
||||
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||||
<p>al hacer click en el botón pendientes se mostrarán dos pestañas en las que se muestran órdenes de compra y requisiciones, en la primera pestaña (Por atender) aparecerán las órdenes de compra y requisiciones que estén en un estado pendiente por autorizar del usuario actual, en la segunda pestaña Pendientes se mostrarán todas las requisiciones y órdenes de compra no terminadas </p>
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/21.png" data-imgmodal="true" style="width:1000px;height:200px" />
|
||||
<p>Las Columnas mostradas en la tabla se muestran el tipo (Requisición u Orden de compra), el subProyecto al que corresponde, Descripción, Estatus, Fecha de solicitud, el usuario que lo solicito, Proveedor si se tiene un activo fijo relacionado, el total y la moneda. </p>
|
||||
|
||||
<p>En el menú de acciones se puede exportar a Excel en la información e las tablas </p>
|
||||
<p>Existe un subreporte el cual muestra las requisiciones y órdenes de compra de la semana (se pueden cambiar las fechas del reporte para ampliar o disminuir el pedio de búsqueda)</p>
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||||
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/22.png" data-imgmodal="true" />
|
||||
|
||||
<p>Las tres diferentes tablas mostradas se pueden exportar a Excel usando las opciones exportar a Excel ene l menú de acciones</p>
|
||||
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||||
<img src="/Documentacion/Imagenes/OC/23.png" />
|
||||
</div>
|
||||
<br />
|
||||
</div>
|
||||
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||||
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||||
<div id="myModal" class="modal" onclick="document.getElementById('myModal').style.display = 'none';">
|
||||
<span class="close" style="cursor: pointer" onclick="document.getElementById('myModal').style.display = 'none';">cvbsiudhiaskdas</span>
|
||||
<img class="modal-content" id="img01">
|
||||
<div id="caption"></div>
|
||||
</div>
|
||||
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||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content8" ContentPlaceHolderID="JS" runat="Server">
|
||||
<script>
|
||||
var Imagenes;
|
||||
function InitModalImg() {
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||||
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||||
Imagenes = document.querySelectorAll("[data-imgmodal='true']");
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||||
var respuestas = '';
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||||
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var i = 0;
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||||
for (i = 0; i < Imagenes.length ; i++) {
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var modal = document.getElementById('myModal');
|
||||
var modalImg = document.getElementById("img01");
|
||||
var captionText = document.getElementById("caption");
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||||
Imagenes[i].style.cursor = 'pointer';
|
||||
Imagenes[i].onclick = function () {
|
||||
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||||
modal.style.display = "block";
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modal.style.overflow = "auto";
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||||
modalImg.src = this.src;
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||||
modalImg.style.overflow = "auto";
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||||
captionText.innerHTML = this.alt;
|
||||
}
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||||
}
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}
|
||||
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||||
var Iniciar = InitModalImg();
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||||
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||||
</script>
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||||
</asp:Content>
|
||||
|
||||
208
Documentacion/DocumentacionProveedor.aspx
Normal file
208
Documentacion/DocumentacionProveedor.aspx
Normal file
@@ -0,0 +1,208 @@
|
||||
<%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Site.master" AutoEventWireup="false" CodeFile="DocumentacionProveedor.aspx.vb" Inherits="Documentacion_DocumentacionProveedor" %>
|
||||
|
||||
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="CP" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Css" runat="Server">
|
||||
<style type="text/css">
|
||||
.auto-style1 {
|
||||
width: 567px;
|
||||
height: 367px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style2 {
|
||||
width: 734px;
|
||||
height: 358px;
|
||||
margin-right: 0px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style3 {
|
||||
width: 1311px;
|
||||
height: 375px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style4 {
|
||||
width: 1233px;
|
||||
height: 241px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style5 {
|
||||
width: 1114px;
|
||||
height: 208px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style6 {
|
||||
width: 1094px;
|
||||
height: 398px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style7 {
|
||||
width: 366px;
|
||||
height: 331px;
|
||||
float: none;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style8 {
|
||||
width: 635px;
|
||||
height: 157px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style9 {
|
||||
width: 736px;
|
||||
height: 340px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style10 {
|
||||
width: 687px;
|
||||
height: 327px;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.auto-style11 {
|
||||
width: 592px;
|
||||
height: 124px;
|
||||
}
|
||||
</style>
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="E" runat="Server">
|
||||
Documentación de Proveedores
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="HB" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="H" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="HA" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" runat="Server">
|
||||
<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Proveedor</a></b><br />
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<a href="#Proceso2" class="Texto"> - Agregar un Proveedor</a><br />
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<a href="#Proceso3" class="Texto"> - Modificar un Proveedor</a><br />
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||||
<a href="#Proceso4" class="Texto"> - Eliminar Proveedore</a><br />
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<a href="#Proceso5" class="Texto"> - Agregar Compra</a><br />
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<a href="#Proceso6" class="Texto"> - Conciliar</a><br />
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<a name="Proceso1" id="Proceso1"></a>
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||||
<div class="panel panel-info">
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||||
<div class="panel-heading">
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||||
<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Proveedor</h3>
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||||
</div>
|
||||
<div class="panel-body">
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||||
<a name="Proceso2" id="Proceso2"></a>
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||||
<b>Agregar un Proveedor</b>: Lo primero que se tiene que hacer es dirigirse a esta pagina: http://sig.adsistemas.mx/Compras/CatProveedores.aspx, acciones y dar un click en la opcion nuevo proveedor.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_9.png" />
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Esto lo llevara a la pagina de registro de proveedores en la cual llenara los datos del proveedor, al igual que lo que se pide en el apartado de notificaciones, agregar sucursal(es) del proveedor si se requiere y lo que se pide en el apartado de clasificaciones.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_10.png" />
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Dentro de esa misma pagina hay una pestaña llamada fiscal/contable dentrode la cual podra asignar distintos tipos de cuentas contables como : proveedore, acreedores, documentos x pagar, anticipos, deudores y otros. Ademas podra asignar un porcentaje de IVA que factura, IVA a retener y ISR a retener.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_11.png" />
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Dentro de esa misma pagina se encuentran las pestañas de historial de compras, cuentas x pagar, anticipos/NC, Bancos, Ordenes Compra y Productos por entregar, los cuales son reportes que muestran la actividad del proveedor en cada una de esas modalidades.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_12.png" />
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Dentro de esa misma pagina se encuentran las pestaña de sistema en la cual se puede dar acceso a un determinado proveedor a un portal exclusivo para el en el que podra encontrar los reportes ya mencionados anteriormente, al dar click en enviar activacion portal se le enviara un correo con una liga para que dicho proveedor pueda acceder al portal.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_13.png" />
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Para finalizar debera hacer click en guardar, inmediatamente le aparecera un mensaje de confirmacion y eso lo redirigira a la pagina de catalogo de proveedores.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_14.png" />
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<a name="Proceso3" id="Proceso3"></a>
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<b>Modificar un Proveedor</b>: Lo primero que se tiene que hacer es dirigirse a esta pagina: http://sig.adsistemas.mx/Compras/CatProveedores.aspx. Despues llenara los filtros de la parte superior de acuardo al proveedore que desea modificar. En caso de no poner ninguno se le cargara la lista total de proveedores de la empresa. Por ultimo da click en consultar para ver los proveedores que coincidiron con sus parametros de busqueda. Para poder moficar un proveedor debera hacer click en cualquiera de los hipervinculos de el proveedor que desea modificar.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_15.png" />
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Eso lo redirigira a la pagina de registro de proveedores, por lo que lo unico que resta es modificar todo lo que se desea y dar click en guardar cambios.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_16.png" />
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<a name="Proceso4" id="Proceso4"></a>
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<b>Eliminar un Proveedor</b>: Lo primero que se tiene que hacer es dirigirse a esta pagina: http://sig.adsistemas.mx/Compras/CatProveedores.aspx. Despues llenara los filtros de la parte superior de acuardo al proveedore que desea modificar. En caso de no poner ninguno se le cargara la lista total de proveedores de la empresa. Por ultimo da click en consultar para ver los proveedores que coincidiron con sus parametros de busqueda. Para poder moficar un proveedor debera hacer click en cualquiera de los hipervinculos de el proveedor que desea eliminar.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_15.png" />
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Eso lo redirigira a la pagina de registro de proveedores, por lo que lo unico que resta es dar click en eliminar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_17.png" />
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<a name="Proceso5" id="Proceso5"></a>
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<b>Agregar Compra</b>: Lo primero que se tiene que hacer es dirigirse a esta pagina: http://sig.adsistemas.mx/Compras/CatProveedores.aspx. Despues llenara los filtros de la parte superior de acuardo al proveedore que desea modificar. En caso de no poner ninguno se le cargara la lista total de proveedores de la empresa. Por ultimo da click en consultar para ver los proveedores que coincidiron con sus parametros de busqueda. Para poder moficar un proveedor debera hacer click en cualquiera de los hipervinculos de el proveedor al que le desea comprar.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_15.png" />
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Eso lo redirigira a la pagina de registro de proveedores, en acciones seleccionara la opcion agregar compra.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_18.png" />
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Eso lo redirigira a la pagina de compras ya con el proveedor seleccionada, por lo que restaria hacer una compra normalmente como la lleva acabo.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_19.png" />
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<a name="Proceso6" id="Proceso6"></a>
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<b>Conciliar</b>: Lo primero que se tiene que hacer es dirigirse a esta pagina: http://sig.adsistemas.mx/Compras/CatProveedores.aspx. Despues llenara los filtros de la parte superior de acuardo al proveedore que desea modificar. En caso de no poner ninguno se le cargara la lista total de proveedores de la empresa. Por ultimo da click en consultar para ver los proveedores que coincidiron con sus parametros de busqueda. Para poder moficar un proveedor debera hacer click en cualquiera de los hipervinculos de el proveedor al que le desea conciliar una comprar.
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<img width="1400" src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_15.png" />
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Eso lo redirigira a la pagina de registro de proveedores, en acciones seleccionara la opcion conciliar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_20.png" />
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Se le abrira un modal en el que dara click en el boton descargar fomato, inmediatamente se comenzara a descargar el excel.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_21.png" />
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Debera abrir el archivo de excel y hacer el llenado correspondiente de las compras que desea conciliarle a dicho proveedor, es muy importante que no mueve el formato de este excel, ya que se podria producir un error.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_22.png" />
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Debera guardar el archivo, ya sea arrastrarlo al modal en donde se descargo o dando un click en donde dice arrastre archivo y seleccionar su archivo mediante la ubicacion de este. Para finalizar da click en conciliar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Proveedor/Screenshot_23.png" />
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<br />
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<br />
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</div>
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</div>
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content8" ContentPlaceHolderID="JS" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
|
||||
5
Documentacion/DocumentacionProveedor.aspx.vb
Normal file
5
Documentacion/DocumentacionProveedor.aspx.vb
Normal file
@@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
|
||||
Partial Class Documentacion_DocumentacionProveedor
|
||||
Inherits System.Web.UI.Page
|
||||
|
||||
End Class
|
||||
234
Documentacion/DocumentacionVentas.aspx
Normal file
234
Documentacion/DocumentacionVentas.aspx
Normal file
@@ -0,0 +1,234 @@
|
||||
<%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Site.master" %>
|
||||
|
||||
<script runat="server">
|
||||
|
||||
</script>
|
||||
|
||||
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="CP" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Css" runat="Server">
|
||||
<style type="text/css">
|
||||
|
||||
</style>
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="E" runat="Server">
|
||||
Documentación de Ventas
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="HB" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="H" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="HA" runat="Server">
|
||||
</asp:Content>
|
||||
<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="C" runat="Server">
|
||||
<b><a href="#Proceso1" class="Texto">- Ventas</a></b><br />
|
||||
<a href="#Proceso2" class="Texto"> - Realizar una Venta</a><br />
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||||
<a href="#Proceso3" class="Texto"> - Historial de Ventas</a><br />
|
||||
<a href="#Proceso4" class="Texto"> - Realizar una Remisión</a><br />
|
||||
<a href="#Proceso5" class="Texto"> - Cancelar una Venta/Remisión</a><br />
|
||||
<a href="#Proceso6" class="Texto"> - Realizar una Cotización</a><br />
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<a href="#Proceso7" class="Texto"> - Facturar varias remisiones</a><br />
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<br />
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<br />
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<a name="Proceso1" id="Proceso1"></a>
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||||
<div class="panel panel-info">
|
||||
<div class="panel-heading">
|
||||
<h3 class="panel-title caption-subject font-green-haze bold ">Ventas - Facturas </h3>
|
||||
</div>
|
||||
<div class="panel-body">
|
||||
<a name="Proceso2" id="Proceso2"></a>
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||||
<b>Realizar una Venta</b> <br />
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||||
Para realizar una venta, es necesario seleccionar al cliente al que queremos realizar la venta.
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<br /><br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/1.png" /><br />
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<br /><br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/2.png" /><br />
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<br /><br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/3.png" /><br />
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<br /><br />
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<div class="alert alert-success">
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||||
Al agregar el producto/servicio con los campos mencionados en la imágen anterior, podemos observar que pasará ya el precio calculado a la parte de abajo de la pantalla
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como podemos verlo a continuación.
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</div>
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<br /><br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/4.png" /><br />
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<br /><br />
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<div class="alert alert-success">
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||||
Los productos o servicios que tenemos antes de registrar la venta pueden ser editados o eliminados antes de registrarla desde la parte derecha del renglón.
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</div>
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<br /><br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/5.png" /><br />
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<br /><br />
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<div class="alert alert-success">
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Podemos agregar una observación general de la factura que aparecerá al momento de imprimirla para el cliente. De la misma manera podemos agregar alguna observación de almacén, ej. (Se movió de almacén 1 al almacén 2 para poder surtir el producto.)
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</div>
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<br /><br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/7.png" /><br />
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<br /><br />
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<div class="alert alert-success">
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Una vez que hayamos terminados el producto, podemos dar click en el iccono de Vista Previa en la parte inferior de la pantalla donde nos mostrará en un PDF como se vería la factura final que sería entregada al cliente.
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</div>
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<br /><br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/6.png" /><br />
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<br /><br />
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<div class="alert alert-success">
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||||
Una vez concluida la venta con los productos o servicios, es necesario hacer click en emitir e imprimir para poder concluir y registrar la venta.
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</div>
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<br /><br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/8.png" /><br /> <img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/9.png" />
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<br /><br />
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<br />
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<div class="alert alert-success">
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Al terminar, nos deberá descargar un formato en PDF de la factura, de igual manera nos aparecerá el siguiente mensaje de confirmación de la venta registrada, si el cliente tiene correo registrado tiene habilitada la opción de "Enviar Mail" se le enviará un correo al cliente con la factura.
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</div>
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/11.png" /><br />
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<br />
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<b>- Historial de Ventas</b> <br /> <br />
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<a name="Proceso2" id="Proceso3"></a>
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<div class="alert alert-success">
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||||
Cuando hayamos terminado con la factura seremos dirigidos a la pantalla del Cliente, donde podremos observar sus datos y su historial de ventas, si hacemos click en la pestaña "Historial de Ventas" podremos notar que la venta ya ha sido registrada correctamente en el sistema.
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</div>
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/12.png" /><br />
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<br />
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<br />
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<br />
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<b>- Remisiones</b> <br /> <br />
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<a name="Proceso2" id="Proceso4"></a>
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<div class="alert alert-success">
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||||
El proceso de generar remisiones es similar al proceso anterior (Realizar una Venta), solo que es necesario cambiar el Tipo desde la pantalla de Registro de Ventas como se muestra en la siguiente imágen.
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</div>
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/13.png" /><br />
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<br />
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<br />
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<br />
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<b>- Cancelar una Venta/Remisión</b> <br /> <br />
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<a name="Proceso2" id="Proceso5"></a>
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<div class="alert alert-success">
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||||
Para cancelar una venta ya registrada es necesario contar con los permisos previos para poder cancelar los documentos ejemplo: (Venta/Remisión) y tendremos que hacer click en la barra de acciones para poder desplegar el menú donde nos aparecerá la opción de "Cancelar Documento" como se muestra en la imágen.
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</div>
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/14.png" /><br />
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<br />
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<br />
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<div class="alert alert-success">
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Al cancelar el documento nos aparecerá una imágen como la que se muestra a continuación informandonos que se canceló correctamente
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</div>
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/15.png" /><br />
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<br />
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<b>- Cotizaciones</b> <br /> <br />
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<a name="Proceso2" id="Proceso6"></a>
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||||
<div class="alert alert-success">
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||||
Para registrar una cotización es un proceso muy parecido al de remisión, tendremos que seleccionar un cliente agregar los productos servicios y hacer clic en Cotizar.
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</div>
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/16.png" /><br />
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<br />
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<br />
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<br />
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/17.png" /><br />
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<br />
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<br />
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<b>- Facturar Varias Remisiones</b> <br /> <br />
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<a name="Proceso2" id="Proceso7"></a>
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Para facturar varias remisiones es un proceso dentro de la misma pantalla de Ventas, el primer paso que tenemos que realizar es seleccionar un cliente como mostramos
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en la siguiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/18.png" /><br />
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<div class="alert alert-success">
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En la parte superior derecha de la pantalla, aparecerá un botón de "Acciones" donde seleccionaremos la opción de Remisiones Sin Facturar como podemos observar en la siguiente imágen.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/19.png" /><br />
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<div class="alert alert-success">
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Posteriormente nos aparecerá una pantalla con las remisiones disponibles donde podremos cargarlas seleccionado el cuadro de confirmación en la parte izquierda.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/20.png" /><br />
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<div class="alert alert-success">
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También podemos verlo seccionado por productos.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/21.png" /><br />
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<div class="alert alert-success">
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Una vez que hayamos terminado con la selección de productos o remisiones, haremos clic en el botón de cargar.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/22.png" /><br />
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<div class="alert alert-success">
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Los productos de las remisiones o los productos seleccionados se cargarán en la pantalla de Ventas y podremos verlos detalladamente, de igual manera podremos generar
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la factura.
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<img src="/Documentacion/Imagenes/Ventas/23.png" /><br />
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<b>Relacionados</b>. Ventas, Facturas, Remisiones, Cotizaciones
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After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 5.5 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 8.6 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 8.1 KiB |
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